|
Liquidação 00009/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
69446/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
1485/2021
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 33.444,55
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 33.444,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1485
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROC 2835392/2019 REF 11/21
|
|
|
Liquidação 00010/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
69446/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2245/2021
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 7.925,02
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.925,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2245
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2019. ref 11/21
|
|
|
Liquidação 00012/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
69446/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
1486/2021
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 133.216,29
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 133.216,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1486
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROC 2835392/2019 ref 11/21
|
|
|
Liquidação 00013/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
69446/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
1486/2021
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 21.578,03
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 21.578,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1486
|
|
|
Liquidação 00007/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
61858/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
386/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 36.298,86
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 36.298,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 386
ADITIVO 07 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CT 273/2016 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS_PR
|
|
|
Liquidação 00008/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
61858/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
386/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 4.486,38
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.486,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 386
|
|
|
Liquidação 00001/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
69278/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
295/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 36.104,67
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 36.104,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 295
SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00002/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
69278/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
295/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 4.462,38
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.462,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 295
|
|
|
Liquidação 00073/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
69269/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
1301/2021
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 776.975,25
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 776.975,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1301
SALDO DO ADITIVO 12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória (EMEF). REF 11/21
|
|
|
Liquidação 00074/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
69269/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
1301/2021
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 207.053,79
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 207.053,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1301
|
|
|
Liquidação 00075/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
6926/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
1302/2021
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 898.278,15
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1302
SALDO DO ADITIVO 12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória (CMEI). REF 11/21
|
|
|
Liquidação 00015/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
69272/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
394/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 14.855,15
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 14.855,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 394
SALDO ADITIVO 09_PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL_CT 220/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1368820/202
|
|
|
Liquidação 00016/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
69272/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
454/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 48.382,59
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 48.382,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 454
SALDO ADITIVO 09_PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL_CT 220/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1368820/202
|
|
|
Liquidação 00017/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
69272/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
454/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 8.809,77
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 8.809,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 454
|
|
|
Liquidação 00018/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
69272/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
546/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 8.041,31
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 8.041,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 546
ADITIVO Nº10 REAJUSTE IPCA/IBGE, REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA E REAJUSTE VALE TRANSPORTE CT220/16 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, C/MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. VALOR PARCIAL.
|
|
|
Liquidação 00021/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
69471/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
390/2021
|
Licitação:
|
45/2017
|
Valor:
|
R$ 6.248,21
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.248,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 390
ADITIVO 09 DE PRAZO AO CONTRATO 364/2017, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS. PROCESSO 3857029/2017. REF 11/21
|
|
|
Liquidação 00022/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
69471/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
390/2021
|
Licitação:
|
45/2017
|
Valor:
|
R$ 772,25
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 772,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 390
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
6926/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
1302/2021
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
-R$898.278,15
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 75 do Empenho Nro: 1302
|
|
|
Liquidação 00092/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
69269/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
1302/2021
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 898.278,15
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 898.278,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1302
SALDO DO ADITIVO 12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória (CMEI). PROC 3815192/2020
|
|
|
Liquidação 00037/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
518/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
390/2021
|
Licitação:
|
45/2017
|
Valor:
|
R$ 6.248,21
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.248,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 390
ADITIVO 09 DE PRAZO AO CONTRATO 364/2017, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS. PROCESSO 3857029/2017. REF 12/21
|
|