|
Liquidação 00645/2022 - 16/02/2022
|
Processo:
|
1172/2022
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Empenho:
|
2738/2021
|
Licitação:
|
29/2020
|
Valor:
|
R$ 70.000,00
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 70.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
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| Descrição:
|
Ref. 16/12/21 a 28/01/22-Última medição.
ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO Nº 05 AO CONTRATO Nº 056/2021, FIRMADO C/ A EMPRESA M.T.F. CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO CMEI VALDÍVIA DA PENHA ANTUNES RODRIGUES.
|
|
|
Liquidação 00646/2022 - 16/02/2022
|
Processo:
|
1172/2022
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Empenho:
|
201/2022
|
Licitação:
|
29/2020
|
Valor:
|
R$ 62.333,80
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 62.333,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. 16/12/21 a 28/01/22-Última medição.
ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO Nº 05 AO CONTRATO Nº 056/2021, FIRMADO C/ A EMPRESA M.T.F. CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO CMEI VALDÍVIA DA PENHA ANTUNES RODRIGUES.
|
|
|
Liquidação 00075/2022 - 17/02/2022
|
Processo:
|
3678/2022
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
2502/2021
|
Licitação:
|
13/2019
|
Valor:
|
R$ 6.733,72
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.733,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2502
ADITIVO 03 DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS COM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL DO CT 360/2019 REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A RECONSTRUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) UNIDADES HABITACIONAIS. PROCESSO 4877507/2021. EX
|
|
|
Liquidação 00077/2022 - 17/02/2022
|
Processo:
|
3678/2022
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
53/2022
|
Licitação:
|
13/2019
|
Valor:
|
R$ 41.747,38
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 41.747,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 53
SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT360/19 - RECONSTRUÇÃO 34 UNIDADES HABITACIONAIS DISTRIBUÍDAS NOS BAIRROS: BAIRRO DA PENHA, BONFIM, CARATOÍRA, CONSOLAÇÃO, ITARARÉ, JABURU, NOVA PALESTINA, S.HELENA, S.BENEDITO, S.JOSÉ E S.PEDRO. PRO
|
|
|
Liquidação 00166/2022 - 18/03/2022
|
Processo:
|
9795/2022
|
| Data:
|
18/03/2022
|
Empenho:
|
53/2022
|
Licitação:
|
13/2019
|
Valor:
|
R$ 52.250,22
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 52.250,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 53
SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT360/19 - RECONSTRUÇÃO 34 UNIDADES HABITACIONAIS DISTRIBUÍDAS NOS BAIRROS: BAIRRO DA PENHA, BONFIM, CARATOÍRA, CONSOLAÇÃO, ITARARÉ, JABURU, NOVA PALESTINA, S.HELENA, S.BENEDITO, S.JOSÉ E S.PEDRO. PRO
|
|
|
Liquidação 00404/2022 - 08/06/2022
|
Processo:
|
14946/2022
|
| Data:
|
08/06/2022
|
Empenho:
|
53/2022
|
Licitação:
|
13/2019
|
Valor:
|
R$ 56.566,02
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 56.566,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 53
SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT360/19 - RECONSTRUÇÃO 34 UNIDADES HABITACIONAIS DISTRIBUÍDAS NOS BAIRROS: BAIRRO DA PENHA, BONFIM, CARATOÍRA, CONSOLAÇÃO, ITARARÉ, JABURU, NOVA PALESTINA, S.HELENA, S.BENEDITO, S.JOSÉ E S.PEDRO. PRO
|
|
|
Liquidação 00344/2022 - 19/05/2022
|
Processo:
|
22251/2022
|
| Data:
|
19/05/2022
|
Empenho:
|
87/2022
|
Licitação:
|
15/2022
|
Valor:
|
R$ 45.993,16
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 45.993,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 87
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REFERENTE A REFORMA GERAL DA EDIFICAÇÃO DENOMINADA “MERCADO DE PEIXES DA VILA RUBIM”, NESTA CAPITAL, CONFORME PLANILHAS E PROJETOS ANEXOS A ESTE CT. Pagamento da 3° medição realizada em Abril/2022
|
|
|
Liquidação 00420/2022 - 21/06/2022
|
Processo:
|
28692/2022
|
| Data:
|
21/06/2022
|
Empenho:
|
87/2022
|
Licitação:
|
15/2022
|
Valor:
|
R$ 64.975,86
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 64.975,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 87
CT 81/2022- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REFERENTE A REFORMA GERAL DA EDIFICAÇÃO DENOMINADA “MERCADO DE PEIXES DA VILA RUBIM”, NESTA CAPITAL, CONFORME PLANILHAS E PROJETOS ANEXOS A ESTE CONTRATO. REF. MAIO/2022.
|
|
|
Liquidação 00209/2022 - 23/03/2022
|
Processo:
|
11073/2022
|
| Data:
|
23/03/2022
|
Empenho:
|
87/2022
|
Licitação:
|
15/2022
|
Valor:
|
R$ 39.873,55
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 39.873,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 87
CT 81/2022- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REFERENTE A REFORMA GERAL DA EDIFICAÇÃO DENOMINADA “MERCADO DE PEIXES DA VILA RUBIM”, NESTA CAPITAL, CONFORME PLANILHAS E PROJETOS ANEXOS A ESTE CT. VIG: 180 DIAS CONTADOS DA DATA DA ASSINA
|
|
|
Liquidação 00290/2022 - 20/04/2022
|
Processo:
|
16185/2022
|
| Data:
|
20/04/2022
|
Empenho:
|
87/2022
|
Licitação:
|
15/2022
|
Valor:
|
R$ 66.925,52
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 66.925,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 87
CT 81/2022- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REFERENTE A REFORMA GERAL DA EDIFICAÇÃO DENOMINADA “MERCADO DE PEIXES DA VILA RUBIM”, NESTA CAPITAL, CONFORME PLANILHAS E PROJETOS ANEXOS A ESTE CT. REFERENTE MARÇO/2022.
|
|
|
Liquidação 01865/2022 - 11/05/2022
|
Processo:
|
22244/2022
|
| Data:
|
11/05/2022
|
Empenho:
|
582/2022
|
Licitação:
|
8/2021
|
Valor:
|
R$ 112.813,00
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 112.813,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 582
CONTRATO 77/2022- EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO CMEI OCARLINA NUNES ANDRADE – BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NESTA CAPITAL, CONFORME PLANILHAS E PROJETOS ANEXOS AO CONTRATO. VIG: 390 DIAS CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA.
|
|
|
Liquidação 01296/2022 - 18/04/2022
|
Processo:
|
16180/2022
|
| Data:
|
18/04/2022
|
Empenho:
|
582/2022
|
Licitação:
|
8/2021
|
Valor:
|
R$ 122.716,00
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 122.716,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 582
CONTRATO 77/2022- EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO CMEI OCARLINA NUNES ANDRADE – BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NESTA CAPITAL, CONFORME PLANILHAS E PROJETOS ANEXOS AO CONTRATO. REF. 1ª MEDIÇÃO - 17/03 31/03/22.
|
|
|
Liquidação 02672/2022 - 14/06/2022
|
Processo:
|
28694/2022
|
| Data:
|
14/06/2022
|
Empenho:
|
582/2022
|
Licitação:
|
8/2021
|
Valor:
|
R$ 150.656,20
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 150.656,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 582
CONTRATO 77/2022- EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO CMEI OCARLINA NUNES ANDRADE – BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NESTA CAPITAL, CONFORME PLANILHAS E PROJETOS ANEXOS AO CONTRATO. VIG: 390 DIAS CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA.
|
|
|
Liquidação 00266/2022 - 19/04/2022
|
Processo:
|
16183/2022
|
| Data:
|
19/04/2022
|
Empenho:
|
100/2022
|
Licitação:
|
12/2021
|
Valor:
|
R$ 17.689,83
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 17.689,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 100
CT 102/2022-EXEC DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO BOA VISTA E CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIUSO À RUA CASTELO MENDONÇA, BAIRRO BOA VISTA, NESTA CAPITAL. VIG: 540 DIAS APÓS ASSINATURA CT. REF 03/22
|
|
|
Liquidação 00323/2022 - 11/05/2022
|
Processo:
|
22248/2022
|
| Data:
|
11/05/2022
|
Empenho:
|
100/2022
|
Licitação:
|
12/2021
|
Valor:
|
R$ 221.288,22
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 221.288,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 100
CT 102/2022-EXEC DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO BOA VISTA E CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIUSO À RUA CASTELO MENDONÇA, BAIRRO BOA VISTA, NESTA CAPITAL. VIG: 540 DIAS APÓS ASSINATURA. REF 04/22 2º M
|
|
|
Liquidação 00483/2022 - 14/07/2022
|
Processo:
|
36250/2022
|
| Data:
|
14/07/2022
|
Empenho:
|
87/2022
|
Licitação:
|
15/2022
|
Valor:
|
R$ 77.014,27
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 77.014,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 87
CT 81/2022- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REFERENTE A REFORMA GERAL DA EDIFICAÇÃO DENOMINADA “MERCADO DE PEIXES DA VILA RUBIM”, NESTA CAPITAL, CONFORME PLANILHAS E PROJETOS ANEXOS A ESTE CT. VIG: 180 DIAS CONTADOS DA DATA DA ASSINA
|
|
|
Liquidação 00590/2022 - 10/08/2022
|
Processo:
|
43533/2022
|
| Data:
|
10/08/2022
|
Empenho:
|
87/2022
|
Licitação:
|
15/2022
|
Valor:
|
R$ 295.982,98
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 295.982,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 87
CT 81/22- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REFERENTE A REFORMA GERAL DA EDIFICAÇÃO DENOMINADA “MERCADO DE PEIXES DA VILA RUBIM”, NESTA CAPITAL, CONFORME PLANILHAS E PROJETOS. Ref. Medição 6 - 01/07/22 - 31/07/22.
|
|
|
Liquidação 00811/2022 - 24/10/2022
|
Processo:
|
49753/2022
|
| Data:
|
24/10/2022
|
Empenho:
|
87/2022
|
Licitação:
|
15/2022
|
Valor:
|
R$ 51.061,94
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 51.061,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 87
CT 81/2022- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REFERENTE A REFORMA GERAL DA EDIFICAÇÃO DENOMINADA “MERCADO DE PEIXES DA VILA RUBIM”, NESTA CAPITAL, CONFORME PLANILHAS E PROJETOS ANEXOS A ESTE CT. VIG: 180 DIAS CONTADOS DA DATA DA ASSINA
|
|
|
Liquidação 04897/2022 - 14/09/2022
|
Processo:
|
51420/2022
|
| Data:
|
14/09/2022
|
Empenho:
|
582/2022
|
Licitação:
|
8/2021
|
Valor:
|
R$ 72.997,12
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 72.997,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 582
CONTRATO 77/2022- EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO CMEI OCARLINA NUNES ANDRADE – BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NESTA CAPITAL, CONFORME PLANILHAS E PROJETOS ANEXOS AO CONTRATO. VIG: 390 DIAS CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA.
|
|
|
Liquidação 04040/2022 - 10/08/2022
|
Processo:
|
43532/2022
|
| Data:
|
10/08/2022
|
Empenho:
|
582/2022
|
Licitação:
|
8/2021
|
Valor:
|
R$ 141.696,97
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 141.696,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 582
CT 77/2022- EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO CMEI OCARLINA NUNES ANDRADE – BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NESTA CAPITAL, CONF PLANILHAS E PROJETOS ANEXOS AO CONTRATO. VIG: 390 DIAS CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. JULHO/22.
|
|