|
Liquidação 00033/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
69414/2021
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
205/2021
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor:
|
R$ 5.828,70
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 5.828,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 205
SALDO CT 100/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. NOVEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00034/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
69414/2021
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
445/2021
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor:
|
R$ 1.588,83
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 1.588,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 445
SALDO CONTRATO Nº 100/2021 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM PARA OS GUARDA VIDAS QUE ATUAM NAS PRAIAS DA CAPITAL. PROCESSO 2798553/2021 - EXERCÍCIO/2021. REF. NOVEMBRO/2021
|
|
|
Liquidação 00083/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
4420/2022
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
445/2021
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor:
|
R$ 9.333,17
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 9.333,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 445
SALDO CONTRATO Nº 100/2021 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM PARA OS GUARDA VIDAS QUE ATUAM NAS PRAIAS DA CAPITAL. PROCESSO 2798553/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00085/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
4420/2022
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
495/2021
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor:
|
R$ 2.261,66
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 2.261,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 495
SALDO CONTRATO Nº 100/2021 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM PARA OS GUARDA VIDAS QUE ATUAM NAS PRAIAS DA CAPITAL. PROCESSO 2798553/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00103/2022 - 07/02/2022
|
Processo:
|
5464/2022
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Empenho:
|
16/2022
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor:
|
R$ 13.006,08
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16
SALDO CT 100/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 09/02/2022
|
Processo:
|
5464/2022
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
16/2022
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor:
|
-R$13.006,08
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 103 do Empenho Nro: 16
|
|
|
Liquidação 00118/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
5464/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
16/2022
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor:
|
R$ 13.006,08
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 13.006,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16
SALDO CT 100/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00200/2022 - 14/03/2022
|
Processo:
|
12792/2022
|
| Data:
|
14/03/2022
|
Empenho:
|
16/2022
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor:
|
R$ 11.380,32
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 11.380,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16
SALDO CT 100/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00269/2022 - 13/04/2022
|
Processo:
|
19038/2022
|
| Data:
|
13/04/2022
|
Empenho:
|
16/2022
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor:
|
R$ 12.159,33
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 12.159,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16
SALDO CT 100/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00344/2022 - 09/05/2022
|
Processo:
|
25369/2022
|
| Data:
|
09/05/2022
|
Empenho:
|
16/2022
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor:
|
R$ 8.806,20
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 8.806,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16
SALDO CT 100/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00446/2022 - 15/06/2022
|
Processo:
|
33142/2022
|
| Data:
|
15/06/2022
|
Empenho:
|
16/2022
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor:
|
R$ 9.099,74
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 9.099,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16
SALDO CT 100/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00533/2022 - 19/07/2022
|
Processo:
|
41686/2022
|
| Data:
|
19/07/2022
|
Empenho:
|
16/2022
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor:
|
R$ 1.546,73
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 1.546,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16
SALDO CT 100/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00277/2022 - 25/05/2022
|
Processo:
|
22209/2022
|
| Data:
|
25/05/2022
|
Empenho:
|
176/2022
|
Licitação:
|
52/2022
|
Valor:
|
R$ 4.470,00
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 4.470,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 176
FORNECIMENTO DE BOLOS FATIADOS E REFRIGERANTES DE 250ML QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES EM COMEMORAÇÃO AOS 110 ANOS DO ANIVERSÁRIO DO PARQUE MOSCOSO. PROCESSO 2220948/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00534/2022 - 19/07/2022
|
Processo:
|
41686/2022
|
| Data:
|
19/07/2022
|
Empenho:
|
241/2022
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor:
|
R$ 7.259,47
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 7.259,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 241
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO DO CT100/21 - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2798553/2021. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00629/2022 - 15/08/2022
|
Processo:
|
49053/2022
|
| Data:
|
15/08/2022
|
Empenho:
|
241/2022
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor:
|
R$ 9.099,74
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 9.099,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 241
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO DO CT100/21 - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2798553/2021. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00721/2022 - 13/09/2022
|
Processo:
|
55172/2022
|
| Data:
|
13/09/2022
|
Empenho:
|
241/2022
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor:
|
R$ 8.422,34
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 8.422,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 241
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO DO CT100/21 - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2798553/2021. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00805/2022 - 11/10/2022
|
Processo:
|
62490/2022
|
| Data:
|
11/10/2022
|
Empenho:
|
241/2022
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor:
|
R$ 7.564,30
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 7.564,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 241
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO DO CT100/21 - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2798553/2021. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00961/2022 - 30/11/2022
|
Processo:
|
70386/2022
|
| Data:
|
30/11/2022
|
Empenho:
|
241/2022
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor:
|
R$ 7.903,00
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 7.903,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 241
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO DO CT100/21 - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2798553/2021. EX/22. Ref. outubro/2022
|
|
|
Liquidação 01042/2022 - 23/12/2022
|
Processo:
|
75040/2022
|
| Data:
|
23/12/2022
|
Empenho:
|
241/2022
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor:
|
R$ 7.790,10
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 7.790,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 241
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO DO CT100/21 - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2798553/2021. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00714/2022 - 23/09/2022
|
Processo:
|
54081/2022
|
| Data:
|
23/09/2022
|
Empenho:
|
267/2022
|
Licitação:
|
119/2022
|
Valor:
|
R$ 2.750,00
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 2.750,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 267
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOLO E REFRIGERANTE PARA AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 471 ANOS DA CIDADE DE VITÓRIA/ES, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022. EX 2022. PROCESSO 5408181/2022.
|
|