Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.107.269.230,49 Total Liquidado: R$ 741.325.994,49 Total Pago: R$ 641.306.227,09
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

20881 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 02799/2022 - 24/05/2022 Processo: 13415/2020
Data: 24/05/2022 Empenho: 60/2020 Licitação: 77/2006 Valor: R$ 1.120,00
Beneficiário: IVANY GOMES DA SILVA Pago: R$ 1.120,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 60 SALDO ADITIVO Nº 12 CT05/06 - IMÓVEL ORA LOCADO SE DESTINARÁ AO FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE JARDIM CAMBURI PARA O ATENDIMENTO À IDOSOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REFERENTE PERÍODO DE 01 08/07/2020.

Liquidação 00025/2022 - 13/01/2022 Processo: 71036/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 76/2021 Licitação: 252/2019 Valor: R$ 3.716,71
Beneficiário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Pago: R$ 3.716,71
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 76 SALDO CT 473/2019 - SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EXER

Liquidação 03077/2022 - 22/06/2022 Processo: 14995/2022
Data: 22/06/2022 Empenho: 8/2021 Licitação: 92/2020 Valor: R$ 3.745,43
Beneficiário: LABORATORIO JOSLIN DE ANALISES CLINICAS E HORMONAIS LTDA. Pago: R$ 3.745,43
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 SD DO CT300/2020 - SERVIÇOS LAB DE DIAGNÓSTICO EM ANÁLISES CLÍNICAS, COMPREENDENDO COLETA E ANÁLISE, EM NÍVEL AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS. PROCESSO Nº 2990900/2020 . REF. 21/09 À 27/09/21.

Liquidação 00460/2022 - 07/02/2022 Processo: 3951/2022
Data: 07/02/2022 Empenho: 232/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 9,69
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 9,69
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 232 SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020.

Liquidação 00462/2022 - 07/02/2022 Processo: 3951/2022
Data: 07/02/2022 Empenho: 233/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 11,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 11,01
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 233 SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020.

Liquidação 00008/2022 - 11/01/2022 Processo: 65354/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 252/2021 Licitação: 478/2019 Valor: R$ 4.172,02
Beneficiário: AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 252

Liquidação 01378/2022 - 22/03/2022 Processo: 2639/2022
Data: 22/03/2022 Empenho: 4/2021 Licitação: 206/2017 Valor: R$ 68.795,67
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 68.795,67
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO DO 3ºADITIVO AO CT115/18-EXEC DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM(RAIO X DIGITAL),A SEREM REAL NOS PRONTO ATEND DA PRAIA DO SUÁ E SÃO PEDRO,INCLUINDO REAL E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIO. REF 21/11 À 20/12/21.

Liquidação 01582/2022 - 24/03/2022 Processo: 2650/2022
Data: 24/03/2022 Empenho: 4/2021 Licitação: 206/2017 Valor: R$ 86.096,11
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 86.096,11
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: REFERENTE AO PERIODO DE 21/11/2021 à 20/12/2021 SALDO DO 3ºADITIVO AO CT115/18-EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM(RAIO X DIGITAL),A SEREM REALIZADOS NOS PRONTO ATENDIMENTOS DA PRAIA DO SUÁ E SÃO PEDRO,INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS

Liquidação 00000/2022 - 09/05/2022 Processo: 6333/2022
Data: 09/05/2022 Empenho: 4/2021 Licitação: 206/2017 Valor: -R$28.879,20
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 2251 do Empenho Nro: 4

Liquidação 00235/2022 - 11/02/2022 Processo: 357/2022
Data: 11/02/2022 Empenho: 101/2021 Licitação: 148/2019 Valor: R$ 68,75
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Pago: R$ 68,75
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 101

Liquidação 00021/2022 - 12/01/2022 Processo: 71599/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 230/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 5.867,07
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 5.867,07
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 230 SALDO ADITIVO Nº01 AO CT67/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 5752762/2017. EX/21. REF. NOVEMBRO/2021.

Liquidação 00109/2022 - 24/01/2022 Processo: 2146/2022
Data: 24/01/2022 Empenho: 230/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 3.298,58
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 3.298,58
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº01 AO CT67/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 5752762/2017. EX/21. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00141/2022 - 09/02/2022 Processo: 582/2022
Data: 09/02/2022 Empenho: 65/2021 Licitação: 11/2016 Valor: R$ 56.056,60
Beneficiário: VLZ CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 56.056,60
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ref. dez/21 ADITIVO Nº 06 DE PRORROGAÇAO AO CT30/17 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, NESTA CAPITAL. VIG. 365 DIAS. VALOR PARCIAL.

Liquidação 00043/2022 - 24/01/2022 Processo: 3079/2022
Data: 24/01/2022 Empenho: 1/2021 Licitação: 84/2020 Valor: R$ 19,26
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 19,26
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO DO CT 9912496205/2020 COM OS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 2194283/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00068/2022 - 14/02/2022 Processo: 882/2022
Data: 14/02/2022 Empenho: 27/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 663,92
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA Pago: R$ 663,92
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE SANTA LEOPOLDINA PELA CESSÃO DA SERVIDORA VALDINÉA KLEIN FORNAZELLI MONTEIRO, FIRMADA PELO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2018, PRORROGADO ATÉ 30/06/2021 PELO ADITIVO 01/2020. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00567/2022 - 10/02/2022 Processo: 86/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 237/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 819,60
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 819,60
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 237

Liquidação 00000/2022 - 15/03/2022 Processo: 68490/2021
Data: 15/03/2022 Empenho: 165/2021 Licitação: 2/2017 Valor: -R$487,68
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 418 do Empenho Nro: 165

Liquidação 00000/2022 - 15/03/2022 Processo: 68490/2021
Data: 15/03/2022 Empenho: 165/2021 Licitação: 2/2017 Valor: -R$60,28
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Anulação Automática da Liquidação 419, do Empenho Nro 165

Liquidação 00158/2022 - 28/01/2022 Processo: 1118/2022
Data: 28/01/2022 Empenho: 172/2021 Licitação: 106/2019 Valor: R$ 7.796,37
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 7.796,37
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 172

Liquidação 00022/2022 - 13/01/2022 Processo: 70096/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 172/2021 Licitação: 106/2019 Valor: R$ 57.701,66
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 57.701,66
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 172 SALDO CONTRATO 251/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF 11/21