Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 182.518.581,27 Total Liquidado: R$ 128.686.795,90 Total Pago: R$ 128.664.501,86
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1149 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2021 - 08/01/2021 Processo: 45779/2020
Data: 08/01/2021 Empenho: 3294/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 905.085,38
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3294 AD 11 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PROCESSO 689881/2020 - REF. CMEI. 01/01/19 À 30/11/20.

Liquidação 00000/2021 - 08/01/2021 Processo: 45779/2020
Data: 08/01/2021 Empenho: 3294/2020 Licitação: 203/2015 Valor: -R$905.085,38
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 3294

Liquidação 00002/2021 - 08/01/2021 Processo: 45779/2020
Data: 08/01/2021 Empenho: 3294/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 905.085,38
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3294 AD 11 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PROCESSO 689881/2020 - CMEI. REF. 01/01/19 À 30/11/20.

Liquidação 00000/2021 - 08/01/2021 Processo: 45779/2020
Data: 08/01/2021 Empenho: 3294/2020 Licitação: 203/2015 Valor: -R$905.085,38
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 2 do Empenho Nro: 3294

Liquidação 00003/2021 - 11/01/2021 Processo: 41142/2020
Data: 11/01/2021 Empenho: 1319/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 269.259,53
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 269.259,53
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 08/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.

Liquidação 00003/2021 - 11/01/2021 Processo: 42016/2020
Data: 11/01/2021 Empenho: 5216/2020 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 1.447,17
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 5216

Liquidação 00001/2021 - 13/01/2021 Processo: 11359/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 133/2020 Licitação: 3/2020 Valor: R$ 48.450,04
Beneficiário: SOLIDA ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME Pago: R$ 48.450,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 133, ref. nf nº 393, emitida em 28/12/2020. Reserva originária da requisição 20100061,Contratação de serviços de limpeza e conservação.

Liquidação 00013/2021 - 13/01/2021 Processo: 43044/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 2296/2020 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 168.591,45
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 168.591,45
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2296 SALDO ADITIVO 01, CT 179/2019 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXÍLIO E APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS DIVERSAS QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS, COGNITIVAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMP. NO

Liquidação 00014/2021 - 13/01/2021 Processo: 43044/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 2296/2020 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 20.837,15
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2296

Liquidação 00002/2021 - 13/01/2021 Processo: 11359/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 133/2020 Licitação: 3/2020 Valor: R$ 4.883,24
Beneficiário: SOLIDA ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME Pago: R$ 4.883,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 133

Liquidação 00015/2021 - 13/01/2021 Processo: 41142/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 1320/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 227.201,88
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 227.201,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 08/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.

Liquidação 00016/2021 - 13/01/2021 Processo: 41142/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 1320/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 61.360,40
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 61.360,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1320

Liquidação 00017/2021 - 14/01/2021 Processo: 45779/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 3294/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 905.085,38
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 905.085,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3294 AD 11 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PROCESSO 689881/2020 - CMEI. REAJ. 01/01/19 À 30/11/20.

Liquidação 00018/2021 - 14/01/2021 Processo: 45779/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 3295/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 721.917,20
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 721.917,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3295 AD 11 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PROCESSO 689881/2020 - EMEF. REF. 01/01/19 À 30/11/20.

Liquidação 00019/2021 - 14/01/2021 Processo: 45779/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 3295/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 201.090,20
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 201.090,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 3295

Liquidação 00020/2021 - 14/01/2021 Processo: 45105/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 2440/2020 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 22.991,15
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 22.991,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2440 ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EMEF - REAJUSTE. Processo Virtual 674001/2020. REF. 01/12/2020 À 20/12/2020.

Liquidação 00021/2021 - 14/01/2021 Processo: 45105/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 2441/2020 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 14.944,26
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 14.944,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2441 ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CMEI - REAJUSTE. Processo Virtual 674001/2020. REF. 01/12/2020 À 20/12/2020.

Liquidação 00022/2021 - 14/01/2021 Processo: 45105/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 2599/2020 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 369.298,38
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 369.298,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2599 SD DE AD 13, CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CMEI - PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. VALOR PARA COBRIR 02 MESES DE 2020. CONFORME PROCESSO 1948412/2020. REF. 01/12/2020 À 20/12/2020.

Liquidação 00005/2021 - 14/01/2021 Processo: 42007/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 587/2020 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 29.505,14
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 29.505,14
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: REF. NOV/20 SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT23/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 6888664/2016. EX/20.

Liquidação 00006/2021 - 14/01/2021 Processo: 42007/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 587/2020 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 4.324,30
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 4.324,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 587