|
Liquidação 00127/2021 - 18/03/2021
|
Processo:
|
13983/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
92/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 29,72
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 29,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 92
REFERENTE À OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
|
|
Liquidação 01772/2021 - 18/03/2021
|
Processo:
|
13993/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
1698/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.954,54
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1.954,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1698
REFERENTE À OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
|
|
Liquidação 00146/2021 - 18/03/2021
|
Processo:
|
13986/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
121/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 56,57
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 56,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 121
REFERENTE À OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
|
|
Liquidação 00906/2021 - 18/03/2021
|
Processo:
|
13995/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
712/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.506,19
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 2.506,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 712
REFERENTE À OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
|
|
Liquidação 00147/2021 - 18/03/2021
|
Processo:
|
13997/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
99/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 83,93
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 83,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 99
REFERENTE À OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
|
|
Liquidação 00229/2021 - 18/03/2021
|
Processo:
|
13998/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
117/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 53,98
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 53,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 117
REFERENTE À OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
|
|
Liquidação 00162/2021 - 18/03/2021
|
Processo:
|
13999/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
107/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 31,93
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 31,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 107
REFERENTE À OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
|
|
Liquidação 00141/2021 - 18/03/2021
|
Processo:
|
14001/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
87/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 84,84
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 84,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 87
REFERENTE À OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
|
|
Liquidação 00132/2021 - 18/03/2021
|
Processo:
|
14004/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
93/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 53,11
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 53,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 93
REFERENTE À OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
|
|
Liquidação 00240/2021 - 18/03/2021
|
Processo:
|
14007/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
135/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 77,03
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 77,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 135
REFERENTE À OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
|
|
Liquidação 02433/2021 - 13/05/2021
|
Processo:
|
4169/2021
|
| Data:
|
13/05/2021
|
Empenho:
|
2282/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.161,32
|
| Beneficiário:
|
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 1.161,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2282
Restituição à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, referente às contribuições do IPAJM, mês 10/2020, servidor cedido Sérgio Sá de Freitas.
|
|
|
Liquidação 00881/2021 - 13/05/2021
|
Processo:
|
3695/2021
|
| Data:
|
13/05/2021
|
Empenho:
|
501/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 773,24
|
| Beneficiário:
|
ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 773,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 501
Ressarcimento ao Governo do Estado do Espírito Santo - APEES - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, referente à contribuição previdenciária não repassada tempestivamente no mês 10/2020, da servidores cedida Rosângela
|
|
|
Liquidação 00365/2021 - 15/06/2021
|
Processo:
|
43587/2014
|
| Data:
|
15/06/2021
|
Empenho:
|
223/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.337,93
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1.337,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 223
Pagamento de obrigações patronais (INSS) referentes ao processo 4358755/2014
|
|
|
Liquidação 01258/2021 - 06/07/2021
|
Processo:
|
26970/2020
|
| Data:
|
06/07/2021
|
Empenho:
|
690/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 57,52
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPIO DE GUARAPARI ES IPG
|
Pago:
|
R$ 57,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 690
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE GUARAPARI
|
|
|
Liquidação 03929/2021 - 20/07/2021
|
Processo:
|
61698/2015
|
| Data:
|
20/07/2021
|
Empenho:
|
1915/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7,83
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1915
Pagamento das Guias de Previdência Social de João Pedro Rodrigues Teixeira - COMPETÊNCIA 09/1989. PROCESSO 6169824/2015.
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 20/07/2021
|
Processo:
|
61698/2015
|
| Data:
|
20/07/2021
|
Empenho:
|
1915/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$7,83
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 3929 do Empenho Nro: 1915
|
|
|
Liquidação 03930/2021 - 20/07/2021
|
Processo:
|
61698/2015
|
| Data:
|
20/07/2021
|
Empenho:
|
1915/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7,83
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 7,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1915
Pagamento das Guias de Previdência Social de João Pedro Rodrigues Teixeira - COMPETÊNCIA 09/1989. PROCESSO 6169824/2015.
|
|
|
Liquidação 03934/2021 - 20/07/2021
|
Processo:
|
61698/2015
|
| Data:
|
20/07/2021
|
Empenho:
|
1916/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6,61
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 6,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1916
Pagamento das Guias de Previdência Social de João Pedro Rodrigues Teixeira - COMPETÊNCIA 01/1990. PROCESSO 6169824/2015.
|
|
|
Liquidação 03932/2021 - 20/07/2021
|
Processo:
|
61698/2015
|
| Data:
|
20/07/2021
|
Empenho:
|
1917/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7,52
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 7,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1917
Pagamento das Guias de Previdência Social de João Pedro Rodrigues Teixeira - COMPETÊNCIA 11/1989. PROCESSO 6169824/2015.
|
|
|
Liquidação 03935/2021 - 20/07/2021
|
Processo:
|
61698/2015
|
| Data:
|
20/07/2021
|
Empenho:
|
1918/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6,15
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 6,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1918
Pagamento das Guias de Previdência Social de João Pedro Rodrigues Teixeira - COMPETÊNCIA 02/1990. PROCESSO 6169824/2015.
|
|