|
Liquidação 04023/2021 - 21/07/2021
|
Processo:
|
21822/2021
|
| Data:
|
21/07/2021
|
Empenho:
|
314/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 35.538,65
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 35.538,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 314
SERV ESPECIALIZADOS DE TECN DA INFORM (TI) VISANDO EXEC SERV DE DESENV E MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SIST DE INFORM, P/ATENDER NECESSIDADES NA ÁREA DA TI DA PMV. Pagamento ref. ao mês de abril.
|
|
|
Liquidação 04547/2021 - 10/08/2021
|
Processo:
|
17733/2021
|
| Data:
|
10/08/2021
|
Empenho:
|
314/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 27.923,61
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 27.923,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 314
SALDO 4º ADT CT Nº 426/2017-SERV ESPECIALIZADOS DE TECN DA INFORM (TI) VISANDO EXEC SERV DE DESENV E MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SIST DE INFORM. REFERENTE MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 05469/2021 - 28/09/2021
|
Processo:
|
36386/2021
|
| Data:
|
28/09/2021
|
Empenho:
|
314/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 5.180,15
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 5.180,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 314
SALDO 4º ADT CT Nº 426/2017-SERV ESPECIALIZADOS DE TECN DA INFORM (TI) VISANDO EXEC SERV DE DESENV E MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SIST DE INFORM, P/ATENDER NECESSIDADES NA ÁREA DA TI. REF 06/21
|
|
|
Liquidação 00742/2021 - 18/10/2021
|
Processo:
|
44990/2021
|
| Data:
|
18/10/2021
|
Empenho:
|
326/2021
|
Licitação:
|
101/2021
|
Valor:
|
R$ 17.500,00
|
| Beneficiário:
|
JOSE PEDRO LOUREIRO 74256173749
|
Pago:
|
R$ 17.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 326
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM LÚDICAS DO TEMA TRÂNSITO, EM ESCOLAS, VIAS, FACULDADES, CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, BARES E OUTROS SEGMENTOS SOCIAIS, NA SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO (SNT). PROCESSO 4499020/2021 – EXE
|
|
|
Liquidação 00797/2021 - 19/11/2021
|
Processo:
|
59720/2021
|
| Data:
|
19/11/2021
|
Empenho:
|
329/2021
|
Licitação:
|
147/2021
|
Valor:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
RODRIGO TOLOSA RICO
|
Pago:
|
R$ 15.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 329
PROC: 5972014/2021, ATA: 130/2021, SC 630/2021, RRP: 53/2021. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO. EXERCÍCIO 2021.
AF 1381/2021 / NF 6437 - ENTREGA PARCIAL
|
|
|
Liquidação 00840/2021 - 25/11/2021
|
Processo:
|
34459/2020
|
| Data:
|
25/11/2021
|
Empenho:
|
329/2021
|
Licitação:
|
147/2021
|
Valor:
|
R$ 44.700,00
|
| Beneficiário:
|
RODRIGO TOLOSA RICO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 329
PROC: 5972014/2021, ATA: 130/2021, SC 630/2021, RRP: 53/2021. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO DE PAGAMENTO 6722245/2021 (ENTREGA PARCIAL)
|
|
|
Liquidação 00843/2021 - 25/11/2021
|
Processo:
|
34459/2020
|
| Data:
|
25/11/2021
|
Empenho:
|
326/2021
|
Licitação:
|
147/2021
|
Valor:
|
R$ 2.239,00
|
| Beneficiário:
|
R M COMERCIAL SPORTS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 326
PROC: 5971709/2021, ATA: 129/2021, SC 628/2021, RRP: 53/2021. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO. EXERCÍCIO 2021. NF 604
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 26/11/2021
|
Processo:
|
34459/2020
|
| Data:
|
26/11/2021
|
Empenho:
|
326/2021
|
Licitação:
|
147/2021
|
Valor:
|
-R$2.239,00
|
| Beneficiário:
|
R M COMERCIAL SPORTS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 843 do Empenho Nro: 326
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 26/11/2021
|
Processo:
|
34459/2020
|
| Data:
|
26/11/2021
|
Empenho:
|
327/2021
|
Licitação:
|
147/2021
|
Valor:
|
-R$10.000,00
|
| Beneficiário:
|
R M COMERCIAL SPORTS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 841 do Empenho Nro: 327
|
|
|
Liquidação 00841/2021 - 25/11/2021
|
Processo:
|
34459/2020
|
| Data:
|
25/11/2021
|
Empenho:
|
327/2021
|
Licitação:
|
147/2021
|
Valor:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
R M COMERCIAL SPORTS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 327
PROC: 5971709/2021, ATA: 129/2021, SC 628/2021, RRP: 53/2021. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO. EXERCÍCIO 2021. NF 604
|
|
|
Liquidação 00842/2021 - 25/11/2021
|
Processo:
|
34459/2020
|
| Data:
|
25/11/2021
|
Empenho:
|
328/2021
|
Licitação:
|
147/2021
|
Valor:
|
R$ 92.002,00
|
| Beneficiário:
|
R M COMERCIAL SPORTS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 328
PROC: 5971709/2021, ATA: 129/2021, SC 628/2021, RRP: 53/2021. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO. EXERCÍCIO 2021. NF 604
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 26/11/2021
|
Processo:
|
34459/2020
|
| Data:
|
26/11/2021
|
Empenho:
|
328/2021
|
Licitação:
|
147/2021
|
Valor:
|
-R$92.002,00
|
| Beneficiário:
|
R M COMERCIAL SPORTS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 842 do Empenho Nro: 328
|
|
|
Liquidação 00848/2021 - 26/11/2021
|
Processo:
|
67222/2021
|
| Data:
|
26/11/2021
|
Empenho:
|
329/2021
|
Licitação:
|
147/2021
|
Valor:
|
R$ 44.700,00
|
| Beneficiário:
|
RODRIGO TOLOSA RICO
|
Pago:
|
R$ 44.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 329
PROC: 5972014/2021, ATA: 130/2021, SC 630/2021, RRP: 53/2021. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO. EXERCÍCIO 2021. ENTREGA PARCIAL
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 26/11/2021
|
Processo:
|
34459/2020
|
| Data:
|
26/11/2021
|
Empenho:
|
329/2021
|
Licitação:
|
147/2021
|
Valor:
|
-R$44.700,00
|
| Beneficiário:
|
RODRIGO TOLOSA RICO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 840 do Empenho Nro: 329
|
|
|
Liquidação 07151/2021 - 30/12/2021
|
Processo:
|
62260/2021
|
| Data:
|
30/12/2021
|
Empenho:
|
314/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 7.004,98
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 7.004,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 314
SALDO 4º ADT CT Nº 426/2017-SERV ESPEC DE TECN DA INFORM (TI) VISANDO EXEC SERV DE DESENV E MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SIST DE INFORM, P/ATENDER NECESSIDADES NA ÁREA DA TI DA PMV. REF. OUT/21.
|
|
|
Liquidação 07161/2021 - 30/12/2021
|
Processo:
|
68192/2021
|
| Data:
|
30/12/2021
|
Empenho:
|
314/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 9.953,60
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 9.953,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 314
SALDO 4º ADT CT Nº 426/2017-SERV ESPECIALIZADOS DE TECN DA INFORM (TI) VISANDO EXEC SERV DE DESENV E MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SIST DE INFORM. REFERENTE PERÍODO DE 01 A 07/11/2021.
|
|
|
Liquidação 07162/2021 - 30/12/2021
|
Processo:
|
50740/2021
|
| Data:
|
30/12/2021
|
Empenho:
|
314/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 14.175,86
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 14.175,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 314
SALDO 4º ADT CT Nº 426/2017-SERV ESPECIALIZADOS DE TECN DA INFORM (TI) VISANDO EXEC SERV DE DESENV E MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SIST DE INFORM, P/ATENDER NECESSIDADES NA ÁREA DA TI DA PMV. VAL
|
|
|
Liquidação 00851/2021 - 26/11/2021
|
Processo:
|
59717/2021
|
| Data:
|
26/11/2021
|
Empenho:
|
326/2021
|
Licitação:
|
147/2021
|
Valor:
|
R$ 2.239,00
|
| Beneficiário:
|
R M COMERCIAL SPORTS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.239,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 326
PROC: 5971709/2021, ATA: 129/2021, SC 628/2021, RRP: 53/2021. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO. EXERCÍCIO 2021. ENTREGA PARCIAL
|
|
|
Liquidação 00849/2021 - 26/11/2021
|
Processo:
|
59717/2021
|
| Data:
|
26/11/2021
|
Empenho:
|
327/2021
|
Licitação:
|
147/2021
|
Valor:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
R M COMERCIAL SPORTS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 10.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 327
PROC: 5971709/2021, ATA: 129/2021, SC 628/2021, RRP: 53/2021. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO. EXERCÍCIO 2021. ENTREGA PARCIAL
|
|
|
Liquidação 00850/2021 - 26/11/2021
|
Processo:
|
59717/2021
|
| Data:
|
26/11/2021
|
Empenho:
|
328/2021
|
Licitação:
|
147/2021
|
Valor:
|
R$ 92.002,00
|
| Beneficiário:
|
R M COMERCIAL SPORTS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 92.002,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 328
PROC: 5971709/2021, ATA: 129/2021, SC 628/2021, RRP: 53/2021. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO. EXERCÍCIO 2021.
|
|