Liquidação 00616/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
43018/2020
|
Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
567/2021
|
Licitação:
|
15/2019
|
Valor:
|
R$ 11.068,04
|
Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.068,04
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 567
CONTRATO 406/2019 - REAJUSTAMENTO DA 11ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01 A 17/12/2020 - EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS PÚBLICAS.
|
|
Liquidação 00052/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
5928/2021
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
7/2021
|
Licitação:
|
106/2018
|
Valor:
|
R$ 1.785,00
|
Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.785,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2020.
|
|
Liquidação 00053/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
5928/2021
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
8/2021
|
Licitação:
|
106/2018
|
Valor:
|
R$ 149,15
|
Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 149,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00054/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
5928/2021
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
9/2021
|
Licitação:
|
106/2018
|
Valor:
|
R$ 350,00
|
Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 350,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00055/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
5928/2021
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
10/2021
|
Licitação:
|
106/2018
|
Valor:
|
R$ 90,00
|
Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 90,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 01194/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
45714/2020
|
Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
598/2021
|
Licitação:
|
12/2019
|
Valor:
|
R$ 1.264,98
|
Beneficiário:
|
SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.264,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 598
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 06 DO PERÍDODO DE 01/12/2020 A 11/12/2020 DO CT 15/2020 REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO NOS BAIRROS COMDUSA, CAPIXABA, FONTE GRANDE E FORTE SÃO JOÃO. PROCESSO 4452310/2020. EXERCÍCIO 20
|
|
Liquidação 01195/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
6131/2021
|
Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
566/2021
|
Licitação:
|
15/2019
|
Valor:
|
R$ 87.212,72
|
Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 87.212,72
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 566
SALDO CONTRATO 406/2019, REFERENTE À EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, NESTA CAPITA - PROCESSO 7234070/2018. EXERCÍCIO 2021. REF. 26/01 À 31/01/2021.
|
|
Liquidação 01216/2021 - 19/02/2021
|
Processo:
|
6875/2021
|
Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
592/2021
|
Licitação:
|
12/2019
|
Valor:
|
R$ 1.120,98
|
Beneficiário:
|
SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.120,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 592
SALDO DO CT 15/2020 REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO NOS BAIRROS COMDUSA, CAPIXABA, FONTE GRANDE E FORTE SÃO JOÃO, NESTA CAPITAL. PROCESSO 4956469/2019. EXERCÍCIO 2021. REF. 28/01 À 31/01/2021 (ULTIMA).
|
|
Liquidação 01218/2021 - 19/02/2021
|
Processo:
|
6874/2021
|
Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
540/2021
|
Licitação:
|
148/2020
|
Valor:
|
R$ 757.500,68
|
Beneficiário:
|
SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 757.500,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
REF. 01 A 31/01/21
SALDO DO CT 357/2020 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA BARÃO DE MONJARDIM NO BAIRRO CENTRO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3801500/2020.
|
|
Liquidação 00131/2021 - 23/02/2021
|
Processo:
|
5849/2021
|
Data:
|
23/02/2021
|
Empenho:
|
69/2021
|
Licitação:
|
431/2019
|
Valor:
|
R$ 399,55
|
Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 399,55
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 69
SALDO ADITIVO Nº 01 CT 48/2020 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS, 12ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2021.
|
|
Liquidação 00132/2021 - 23/02/2021
|
Processo:
|
5849/2021
|
Data:
|
23/02/2021
|
Empenho:
|
70/2021
|
Licitação:
|
431/2019
|
Valor:
|
R$ 10.833,25
|
Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.833,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 70
SALDO ADITIVO Nº 01 CT 48/2020 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS, 12ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2021.
|
|
Liquidação 01251/2021 - 23/02/2021
|
Processo:
|
5899/2021
|
Data:
|
23/02/2021
|
Empenho:
|
557/2021
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 129.234,98
|
Beneficiário:
|
ARTT ENGENHARIA EPP
|
Pago:
|
R$ 129.234,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
Ref. 22/01 a 31/01/21
SALDO CT 304/2020, REF. EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS NA RUA DESEMBARGADOR SAMPAIO, N° 389, NO CONDOMÍNIO DAS PEDRAS, NO BAIRRO PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL - PROCESSO 3829702/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Liquidação 01254/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
6136/2021
|
Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
1156/2021
|
Licitação:
|
15/2019
|
Valor:
|
R$ 4.643,07
|
Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.643,07
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1156
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 12, PERÍODO DE 26/01/21 A 31/01/21 DO CT 406/2019 - EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.
|
|
Liquidação 00187/2021 - 02/03/2021
|
Processo:
|
4391/2021
|
Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
58/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 101.856,54
|
Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 101.856,54
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 58
SALDO ADITIVO 05 DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 365 DIAS DO CT 269/2017, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 04_PROCESSO 1317917/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00188/2021 - 02/03/2021
|
Processo:
|
4390/2021
|
Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
61/2021
|
Licitação:
|
4/2017
|
Valor:
|
R$ 131.034,22
|
Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 131.034,22
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 61
SALDO ADITIVO 05 DO CT 268/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 03, 43ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2021.
|
|
Liquidação 00189/2021 - 02/03/2021
|
Processo:
|
4393/2021
|
Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
62/2021
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor:
|
R$ 69.946,15
|
Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 69.946,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
Ref. janeiro/21-45ª med.
SALDO ADITIVO 05 DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 365 DIAS DO CT 270/2017, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05_PROCESSO 1318196/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Liquidação 00191/2021 - 02/03/2021
|
Processo:
|
7671/2021
|
Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
66/2021
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor:
|
R$ 53.326,21
|
Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 53.326,21
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 66
SALDO ADITIVO Nº 09 CONTRATO 271/2016, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6 - PROCESSO 1621838/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00194/2021 - 03/03/2021
|
Processo:
|
7660/2021
|
Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
63/2021
|
Licitação:
|
229/2019
|
Valor:
|
R$ 78.631,79
|
Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 78.631,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
Ref. 01 a 31/01/21
SALDO ADITIVO Nº 2_PRORROGA PRAZO POR 365 DIAS CONTRATO 496/2019_CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 02 - PROCESSO 1620947/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Liquidação 00201/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
7665/2021
|
Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
76/2021
|
Licitação:
|
5/2016
|
Valor:
|
R$ 79.264,94
|
Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 79.264,94
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 76
SALDO ADITIVO Nº 07 CT 360/2016 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8, 46ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2021.
|
|
Liquidação 00208/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
4395/2021
|
Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
64/2021
|
Licitação:
|
3/2017
|
Valor:
|
R$ 26.826,85
|
Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 26.826,85
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Descrição:
|
Ref. janeiro/21
SALDO ADITIVO Nº 5, PRORROGA PRAZO POR 365 DIAS DO CONTRATO 271/2017, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07 - PROCESSO 1695496/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|