Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Programa de Governo 0016 - Urbanidade Sustentável
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 24.010.126,49 Total Liquidado: R$ 13.722.502,04 Total Pago: R$ 13.722.502,04
Do Período:
Total Empenhado: R$ 14.793.180,47 Total Liquidado: R$ 13.722.502,04 Total Pago: R$ 13.105.692,07
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

294 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00616/2021 - 01/02/2021 Processo: 43018/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 567/2021 Licitação: 15/2019 Valor: R$ 11.068,04
Beneficiário: M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA Pago: R$ 11.068,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 567 CONTRATO 406/2019 - REAJUSTAMENTO DA 11ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01 A 17/12/2020 - EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS PÚBLICAS.

Liquidação 00052/2021 - 10/02/2021 Processo: 5928/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 7/2021 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 1.785,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Pago: R$ 1.785,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2020.

Liquidação 00053/2021 - 10/02/2021 Processo: 5928/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 8/2021 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 149,15
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Pago: R$ 149,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 00054/2021 - 10/02/2021 Processo: 5928/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 9/2021 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 350,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Pago: R$ 350,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF JANEIRO/2021.

Liquidação 00055/2021 - 10/02/2021 Processo: 5928/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 10/2021 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 90,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Pago: R$ 90,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 01194/2021 - 12/02/2021 Processo: 45714/2020
Data: 12/02/2021 Empenho: 598/2021 Licitação: 12/2019 Valor: R$ 1.264,98
Beneficiário: SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 1.264,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 598 REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 06 DO PERÍDODO DE 01/12/2020 A 11/12/2020 DO CT 15/2020 REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO NOS BAIRROS COMDUSA, CAPIXABA, FONTE GRANDE E FORTE SÃO JOÃO. PROCESSO 4452310/2020. EXERCÍCIO 20

Liquidação 01195/2021 - 12/02/2021 Processo: 6131/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 566/2021 Licitação: 15/2019 Valor: R$ 87.212,72
Beneficiário: M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA Pago: R$ 87.212,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 566 SALDO CONTRATO 406/2019, REFERENTE À EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, NESTA CAPITA - PROCESSO 7234070/2018. EXERCÍCIO 2021. REF. 26/01 À 31/01/2021.

Liquidação 01216/2021 - 19/02/2021 Processo: 6875/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 592/2021 Licitação: 12/2019 Valor: R$ 1.120,98
Beneficiário: SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 1.120,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 592 SALDO DO CT 15/2020 REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO NOS BAIRROS COMDUSA, CAPIXABA, FONTE GRANDE E FORTE SÃO JOÃO, NESTA CAPITAL. PROCESSO 4956469/2019. EXERCÍCIO 2021. REF. 28/01 À 31/01/2021 (ULTIMA).

Liquidação 01218/2021 - 19/02/2021 Processo: 6874/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 540/2021 Licitação: 148/2020 Valor: R$ 757.500,68
Beneficiário: SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 757.500,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: REF. 01 A 31/01/21 SALDO DO CT 357/2020 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA BARÃO DE MONJARDIM NO BAIRRO CENTRO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3801500/2020.

Liquidação 00131/2021 - 23/02/2021 Processo: 5849/2021
Data: 23/02/2021 Empenho: 69/2021 Licitação: 431/2019 Valor: R$ 399,55
Beneficiário: TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Pago: R$ 399,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 69 SALDO ADITIVO Nº 01 CT 48/2020 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS, 12ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 00132/2021 - 23/02/2021 Processo: 5849/2021
Data: 23/02/2021 Empenho: 70/2021 Licitação: 431/2019 Valor: R$ 10.833,25
Beneficiário: TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Pago: R$ 10.833,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 70 SALDO ADITIVO Nº 01 CT 48/2020 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS, 12ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 01251/2021 - 23/02/2021 Processo: 5899/2021
Data: 23/02/2021 Empenho: 557/2021 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 129.234,98
Beneficiário: ARTT ENGENHARIA EPP Pago: R$ 129.234,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Ref. 22/01 a 31/01/21 SALDO CT 304/2020, REF. EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS NA RUA DESEMBARGADOR SAMPAIO, N° 389, NO CONDOMÍNIO DAS PEDRAS, NO BAIRRO PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL - PROCESSO 3829702/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 01254/2021 - 24/02/2021 Processo: 6136/2021
Data: 24/02/2021 Empenho: 1156/2021 Licitação: 15/2019 Valor: R$ 4.643,07
Beneficiário: M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA Pago: R$ 4.643,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1156 REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 12, PERÍODO DE 26/01/21 A 31/01/21 DO CT 406/2019 - EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.

Liquidação 00187/2021 - 02/03/2021 Processo: 4391/2021
Data: 02/03/2021 Empenho: 58/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 101.856,54
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Pago: R$ 101.856,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 58 SALDO ADITIVO 05 DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 365 DIAS DO CT 269/2017, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 04_PROCESSO 1317917/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 00188/2021 - 02/03/2021 Processo: 4390/2021
Data: 02/03/2021 Empenho: 61/2021 Licitação: 4/2017 Valor: R$ 131.034,22
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Pago: R$ 131.034,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 61 SALDO ADITIVO 05 DO CT 268/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 03, 43ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 00189/2021 - 02/03/2021 Processo: 4393/2021
Data: 02/03/2021 Empenho: 62/2021 Licitação: 1/2017 Valor: R$ 69.946,15
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Pago: R$ 69.946,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Ref. janeiro/21-45ª med. SALDO ADITIVO 05 DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 365 DIAS DO CT 270/2017, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05_PROCESSO 1318196/2020. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00191/2021 - 02/03/2021 Processo: 7671/2021
Data: 02/03/2021 Empenho: 66/2021 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 53.326,21
Beneficiário: DUTO ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 53.326,21
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 66 SALDO ADITIVO Nº 09 CONTRATO 271/2016, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6 - PROCESSO 1621838/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 00194/2021 - 03/03/2021 Processo: 7660/2021
Data: 03/03/2021 Empenho: 63/2021 Licitação: 229/2019 Valor: R$ 78.631,79
Beneficiário: DUTO ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 78.631,79
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Ref. 01 a 31/01/21 SALDO ADITIVO Nº 2_PRORROGA PRAZO POR 365 DIAS CONTRATO 496/2019_CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 02 - PROCESSO 1620947/2020. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00201/2021 - 05/03/2021 Processo: 7665/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 76/2021 Licitação: 5/2016 Valor: R$ 79.264,94
Beneficiário: DUTO ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 79.264,94
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 76 SALDO ADITIVO Nº 07 CT 360/2016 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8, 46ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 00208/2021 - 05/03/2021 Processo: 4395/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 64/2021 Licitação: 3/2017 Valor: R$ 26.826,85
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Pago: R$ 26.826,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Ref. janeiro/21 SALDO ADITIVO Nº 5, PRORROGA PRAZO POR 365 DIAS DO CONTRATO 271/2017, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07 - PROCESSO 1695496/2020. EXERCÍCIO 2021.