Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Programa de Governo 0027 - Vitória do Esporte
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 995.141,00 Total Liquidado: R$ 785.364,21 Total Pago: R$ 785.364,21
Do Período:
Total Empenhado: R$ 956.364,78 Total Liquidado: R$ 785.364,21 Total Pago: R$ 758.512,21
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

413 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00063/2021 - 10/02/2021 Processo: 6018/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 2/2021 Licitação: 49/2019 Valor: R$ 30.600,00
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 30.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: REF. CONTRATO Nº 275/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS “RUAS DE LAZER” E “CICLOFAIXA”. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 00067/2021 - 16/02/2021 Processo: 6366/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 9/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 15.030,41
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 15.030,41
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Ref. JAneiro/21 SALDO ADITIVO Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO 3

Liquidação 00070/2021 - 17/02/2021 Processo: 6365/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 10/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 11.821,96
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 11.821,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10 SD AD Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. JANEIRO/2021

Liquidação 00114/2021 - 04/03/2021 Processo: 11448/2021
Data: 04/03/2021 Empenho: 2/2021 Licitação: 49/2019 Valor: R$ 20.400,00
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 20.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 275/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS “RUAS DE LAZER” E “CICLOFAIXA” - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 3061434/2019. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 00137/2021 - 15/03/2021 Processo: 13200/2021
Data: 15/03/2021 Empenho: 9/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 15.030,41
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 15.030,41
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 9 SD AD Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. FEVEREIRO/21.

Liquidação 00138/2021 - 15/03/2021 Processo: 13201/2021
Data: 15/03/2021 Empenho: 10/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 10.073,55
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 10.073,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10 SD AD Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. FEVEREIRO/21

Liquidação 00181/2021 - 09/04/2021 Processo: 17757/2021
Data: 09/04/2021 Empenho: 9/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 15.030,41
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 15.030,41
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 9 SD AD Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. MARÇO/2021.

Liquidação 00182/2021 - 09/04/2021 Processo: 17759/2021
Data: 09/04/2021 Empenho: 10/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 11.016,56
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 11.016,56
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10 SALDO ADIT Nº02 CT 367/2019 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS, PERÍODO 03/2021.

Liquidação 00183/2021 - 09/04/2021 Processo: 17820/2021
Data: 09/04/2021 Empenho: 2/2021 Licitação: 49/2019 Valor: R$ 10.200,00
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 10.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: REF. CONTRATO Nº 275/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS “RUAS DE LAZER” E “CICLOFAIXA. PERÍODO: MARÇO/2021.

Liquidação 00228/2021 - 14/05/2021 Processo: 21945/2021
Data: 14/05/2021 Empenho: 10/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 11.986,17
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 11.986,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Ref. abril/21 SALDO ADITIVO Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO

Liquidação 00229/2021 - 14/05/2021 Processo: 21944/2021
Data: 14/05/2021 Empenho: 9/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 15.030,41
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 15.030,41
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO ADITIVO Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO 3

Liquidação 00270/2021 - 09/06/2021 Processo: 30572/2021
Data: 09/06/2021 Empenho: 2/2021 Licitação: 49/2019 Valor: R$ 20.400,00
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 20.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 275/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS “RUAS DE LAZER” E “CICLOFAIXA” - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 3061434/2019. REF. MAIO/2021.

Liquidação 00271/2021 - 10/06/2021 Processo: 30741/2021
Data: 10/06/2021 Empenho: 9/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 15.030,41
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 15.030,41
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO ADITIVO Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO 3

Liquidação 00277/2021 - 14/06/2021 Processo: 30743/2021
Data: 14/06/2021 Empenho: 10/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 7.044,43
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 7.044,43
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Ref. maio/21 SALDO ADITIVO Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO

Liquidação 00278/2021 - 14/06/2021 Processo: 30743/2021
Data: 14/06/2021 Empenho: 120/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 869,50
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 869,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Ref. maio/21 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT 367/2019, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROC

Liquidação 00324/2021 - 08/07/2021 Processo: 37280/2021
Data: 08/07/2021 Empenho: 2/2021 Licitação: 49/2019 Valor: R$ 20.400,00
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 20.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 275/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS “RUAS DE LAZER” E “CICLOFAIXA” - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 3061434/2019.

Liquidação 00334/2021 - 13/07/2021 Processo: 37534/2021
Data: 13/07/2021 Empenho: 10/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 3.057,33
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 3.057,33
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Ref. junho/21 SALDO ADITIVO Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO

Liquidação 00333/2021 - 13/07/2021 Processo: 37534/2021
Data: 13/07/2021 Empenho: 120/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 869,50
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 869,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Ref. junho/21 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT 367/2019, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROC

Liquidação 00335/2021 - 13/07/2021 Processo: 37534/2021
Data: 13/07/2021 Empenho: 121/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 7.379,47
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 7.379,47
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Ref. junho/21 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT 367/2019, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROC

Liquidação 00338/2021 - 13/07/2021 Processo: 37533/2021
Data: 13/07/2021 Empenho: 9/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 15.030,41
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 15.030,41
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO ADITIVO Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO 3