|
Liquidação 00034/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
74965/2019
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
74/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 24,17
|
| Beneficiário:
|
MONICA PANIN RAMOS
|
Pago:
|
R$ 24,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00035/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
74409/2019
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
73/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8,63
|
| Beneficiário:
|
MARIA LUCIA DO NASCIMENTO
|
Pago:
|
R$ 8,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 73
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00036/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
4553/2020
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
75/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 24,38
|
| Beneficiário:
|
JOSE GALDINO DA FONSECA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 75
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00037/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
34037/2019
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
72/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 23,88
|
| Beneficiário:
|
MARCOS PANSINI
|
Pago:
|
R$ 23,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 72
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00038/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
56094/2019
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
71/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8,63
|
| Beneficiário:
|
PEDRO HENRIQUE FONTES VIEIRA
|
Pago:
|
R$ 8,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 71
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00097/2021 - 26/02/2021
|
Processo:
|
9425/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
12/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.407,34
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 8.407,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 4443329/2020 . EX/21. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00098/2021 - 26/02/2021
|
Processo:
|
9429/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
5/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.108.955,12
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.108.955,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. REF, JANEIRO/2021
|
|
|
Liquidação 00182/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
5618/2021
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
68/2021
|
Licitação:
|
15/2016
|
Valor:
|
R$ 144.395,16
|
| Beneficiário:
|
M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 144.395,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 68
SALDO ADITIVO Nº 06 CONTRATO 59/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA, 48ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2021.
|
|
|
Liquidação 00122/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
8006/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
17/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 3.506,25
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.506,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00123/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
8006/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
17/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 433,36
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 433,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 17
|
|
|
Liquidação 00130/2021 - 15/03/2021
|
Processo:
|
7996/2021
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
14/2021
|
Licitação:
|
38/2018
|
Valor:
|
R$ 14.700,20
|
| Beneficiário:
|
GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A
|
Pago:
|
R$ 14.700,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
REF. JANEIRO/21
SALDO CONTRATO 359/2018 AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. PROCESSO 4212888/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00131/2021 - 15/03/2021
|
Processo:
|
12469/2021
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
12/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.564,43
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 7.564,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 4443329/2020 . EX/21.
|
|
|
Liquidação 00132/2021 - 16/03/2021
|
Processo:
|
7998/2021
|
| Data:
|
16/03/2021
|
Empenho:
|
6/2021
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor:
|
R$ 44.871,57
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 44.871,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
SALDO ADITIVO 05 PRORROGA PRAZO DO CT 433/2018 REF. TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS C/ MOTORISTA,COMBUSTÍVEL,SEGURO TOTAL_PROC.
|
|
|
Liquidação 00133/2021 - 16/03/2021
|
Processo:
|
7998/2021
|
| Data:
|
16/03/2021
|
Empenho:
|
6/2021
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor:
|
R$ 1.531,29
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.531,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6
|
|
|
Liquidação 00140/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
13050/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
27/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 14.935,59
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 14.935,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 217/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍDO: JANEIRO/2021. SINALES.
|
|
|
Liquidação 00136/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
13050/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
25/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 3.632,55
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 3.632,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 217/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍDO: JANEIRO/2021. SINALES.
|
|
|
Liquidação 00138/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
13050/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
26/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 12.015,52
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 12.015,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 217/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍDO: JANEIRO/2021. ROTA.
|
|
|
Liquidação 00137/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
13050/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
25/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 145,45
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 145,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 25
|
|
|
Liquidação 00139/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
13050/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
26/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 481,12
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 481,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 26
|
|
|
Liquidação 00141/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
13050/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
27/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 598,05
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 598,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 27
|
|