|
Liquidação 00064/2021 - 15/02/2021
|
Processo:
|
7078/2021
|
| Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
10/2021
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor:
|
R$ 11.347,16
|
| Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 11.347,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 1 MÊS/ACRÉSCIMO DE 11,72% AO CT 005/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E ALMOÇO TIPO MARMITEX PARA OS GUARDA-VIDAS DO SALVAMAR – PROCESSO 6973198/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00070/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
6718/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
8/2021
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor:
|
R$ 2.534,87
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 2.534,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
ADITIVO 01 DE ACRÉSCIMO DE 11,99% E PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ 31/01/2021 AO CT 004/2020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESJEJUM AOS GUARDAS VIDAS. PROCESSO 6973765/2019. EXERCÍCIO 2021. Ref. Janeiro/21.
|
|
|
Liquidação 00075/2021 - 18/02/2021
|
Processo:
|
6941/2021
|
| Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
42/2021
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 3.632,69
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.632,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 400/2018 - IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00074/2021 - 18/02/2021
|
Processo:
|
6941/2021
|
| Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
42/2021
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 7.944,62
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.944,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 400/2018 - IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00082/2021 - 19/02/2021
|
Processo:
|
6220/2021
|
| Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
9/2021
|
Licitação:
|
162/2017
|
Valor:
|
R$ 95.023,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 95.023,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
Ref. Janeiro/21
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 428/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. PROCESSO 6811600/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00016/2021 - 19/02/2021
|
Processo:
|
8973/2021
|
| Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
1/2021
|
Licitação:
|
85/2020
|
Valor:
|
R$ 385,96
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 385,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 9912496984/2020 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS DE TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO 2220797/2020. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00083/2021 - 22/02/2021
|
Processo:
|
7950/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
47/2021
|
Licitação:
|
139/2019
|
Valor:
|
R$ 4.743,20
|
| Beneficiário:
|
VISION NET LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.743,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 424/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS DE GERENCIAMENTO, LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR. PROCESSO Nº 5979580/2019. EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00113/2021 - 23/02/2021
|
Processo:
|
6944/2021
|
| Data:
|
23/02/2021
|
Empenho:
|
43/2021
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor:
|
R$ 40.041,66
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 40.041,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
SD AD 01 CT 187/2019 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPEC. NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADOS. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00120/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
423/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
52/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 219,86
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 219,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Ref. dez/20
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. SALDO ADITIVO 02 AO CT 474/2017_PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO EQUIPAMENTO) - PROCESSO 67
|
|
|
Liquidação 00123/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
6224/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
40/2021
|
Licitação:
|
102/2017
|
Valor:
|
R$ 39.312,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 39.312,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
Ref. janeiro/21
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 474/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO EQUIPAMENTO). PROCESSO 6753706/2017. EXERCÍCIO
|
|
|
Liquidação 00124/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
6224/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
41/2021
|
Licitação:
|
102/2017
|
Valor:
|
R$ 39.700,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 39.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Ref. jan/21
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 474/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO SOFTWARE). PROCESSO 6753706/2017. EXERCÍCIO 20
|
|
|
Liquidação 00125/2021 - 26/02/2021
|
Processo:
|
9116/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
46/2021
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor:
|
R$ 65.307,99
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 65.307,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 246/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1937130/2016. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00134/2021 - 04/03/2021
|
Processo:
|
11523/2021
|
| Data:
|
04/03/2021
|
Empenho:
|
47/2021
|
Licitação:
|
139/2019
|
Valor:
|
R$ 3.952,67
|
| Beneficiário:
|
VISION NET LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.952,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 47
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 424/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS DE GERENCIAMENTO, LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR. PROCESSO Nº 5979580/2019. REF. 01/02 À 25/02/2021.
|
|
|
Liquidação 00138/2021 - 09/03/2021
|
Processo:
|
12433/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
48/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor:
|
R$ 16.547,20
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 16.547,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 48
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO (TIPO MARMITEX) E LANCHE], VISANDO ATENDER AO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO (SALVAMAR) DA SEMSU. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 451133/2021. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00150/2021 - 17/03/2021
|
Processo:
|
8008/2021
|
| Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
15/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 5.259,37
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.259,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 473/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3742337/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00151/2021 - 17/03/2021
|
Processo:
|
8008/2021
|
| Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
15/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 650,04
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 650,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 15
|
|
|
Liquidação 00158/2021 - 18/03/2021
|
Processo:
|
12367/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
43/2021
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor:
|
R$ 44.489,19
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 44.489,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Ref. Fev/21
SALDO ADITIVO 01 CT 187/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADOS. PRO
|
|
|
Liquidação 00021/2021 - 18/03/2021
|
Processo:
|
14096/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
1/2021
|
Licitação:
|
85/2020
|
Valor:
|
R$ 492,36
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 492,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO CT 9912496984/2020, REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS DE TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO 2220797/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. FEV/2021.
|
|
|
Liquidação 00159/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
12379/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
42/2021
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 5.571,53
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.571,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 400/2018, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL - PROCESSO 5595531
|
|
|
Liquidação 00160/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
12379/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
42/2021
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 12.857,45
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.857,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 400/2018, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL - PROCESSO 5595531
|
|