|
Liquidação 00034/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
74965/2019
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
74/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 24,17
|
| Beneficiário:
|
MONICA PANIN RAMOS
|
Pago:
|
R$ 24,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00035/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
74409/2019
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
73/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8,63
|
| Beneficiário:
|
MARIA LUCIA DO NASCIMENTO
|
Pago:
|
R$ 8,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 73
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00036/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
4553/2020
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
75/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 24,38
|
| Beneficiário:
|
JOSE GALDINO DA FONSECA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 75
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00037/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
34037/2019
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
72/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 23,88
|
| Beneficiário:
|
MARCOS PANSINI
|
Pago:
|
R$ 23,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 72
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00038/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
56094/2019
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
71/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8,63
|
| Beneficiário:
|
PEDRO HENRIQUE FONTES VIEIRA
|
Pago:
|
R$ 8,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 71
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00016/2021 - 19/02/2021
|
Processo:
|
8973/2021
|
| Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
1/2021
|
Licitação:
|
85/2020
|
Valor:
|
R$ 385,96
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 385,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 9912496984/2020 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS DE TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO 2220797/2020. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00122/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
8006/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
17/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 3.506,25
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.506,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00123/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
8006/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
17/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 433,36
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 433,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 17
|
|
|
Liquidação 00021/2021 - 18/03/2021
|
Processo:
|
14096/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
1/2021
|
Licitação:
|
85/2020
|
Valor:
|
R$ 492,36
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 492,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO CT 9912496984/2020, REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS DE TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO 2220797/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. FEV/2021.
|
|
|
Liquidação 00140/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
13050/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
27/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 14.935,59
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 14.935,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 217/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍDO: JANEIRO/2021. SINALES.
|
|
|
Liquidação 00136/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
13050/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
25/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 3.632,55
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 3.632,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 217/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍDO: JANEIRO/2021. SINALES.
|
|
|
Liquidação 00138/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
13050/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
26/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 12.015,52
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 12.015,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 217/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍDO: JANEIRO/2021. ROTA.
|
|
|
Liquidação 00185/2021 - 26/03/2021
|
Processo:
|
14962/2021
|
| Data:
|
26/03/2021
|
Empenho:
|
17/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 3.506,25
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.506,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO, PERÍODO 02/2021.
|
|
|
Liquidação 00186/2021 - 26/03/2021
|
Processo:
|
14962/2021
|
| Data:
|
26/03/2021
|
Empenho:
|
17/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 433,36
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 433,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 17
|
|
|
Liquidação 00230/2021 - 23/04/2021
|
Processo:
|
19460/2021
|
| Data:
|
23/04/2021
|
Empenho:
|
17/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 8.865,73
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.865,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 00231/2021 - 23/04/2021
|
Processo:
|
19460/2021
|
| Data:
|
23/04/2021
|
Empenho:
|
17/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 515,99
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 515,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 17
|
|
|
Liquidação 00256/2021 - 27/04/2021
|
Processo:
|
19458/2021
|
| Data:
|
27/04/2021
|
Empenho:
|
17/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 3.506,25
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.506,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Ref. março/21
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00257/2021 - 27/04/2021
|
Processo:
|
19458/2021
|
| Data:
|
27/04/2021
|
Empenho:
|
17/2021
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 433,36
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 433,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 17
|
|
|
Liquidação 00022/2021 - 22/04/2021
|
Processo:
|
18981/2021
|
| Data:
|
22/04/2021
|
Empenho:
|
1/2021
|
Licitação:
|
85/2020
|
Valor:
|
R$ 604,75
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 604,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO CT 9912496984/2020, REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS DE TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO 2220797/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 00137/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
13050/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
25/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 145,45
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 145,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 25
|
|