|
Liquidação 00097/2021 - 26/02/2021
|
Processo:
|
9425/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
12/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.407,34
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 8.407,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 4443329/2020 . EX/21. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00098/2021 - 26/02/2021
|
Processo:
|
9429/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
5/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.108.955,12
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.108.955,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. REF, JANEIRO/2021
|
|
|
Liquidação 00131/2021 - 15/03/2021
|
Processo:
|
12469/2021
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
12/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.564,43
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 7.564,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 4443329/2020 . EX/21.
|
|
|
Liquidação 00143/2021 - 23/03/2021
|
Processo:
|
12464/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
5/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 964.797,27
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 23/03/2021
|
Processo:
|
12464/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
5/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$964.797,27
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 143 do Empenho Nro: 5
|
|
|
Liquidação 00144/2021 - 23/03/2021
|
Processo:
|
12464/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
5/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 954.487,36
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 954.487,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00176/2021 - 25/03/2021
|
Processo:
|
13045/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
31/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 102.805,50
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 102.805,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 31
SALDO ADIT 02 AO CT 418/19 - MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS, 14ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2021. ROTA
|
|
|
Liquidação 00177/2021 - 25/03/2021
|
Processo:
|
13045/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
31/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 4.116,50
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 4.116,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 31
|
|
|
Liquidação 00178/2021 - 25/03/2021
|
Processo:
|
13045/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
31/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 102.805,50
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 102.805,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 31
SALDO ADIT02 AO CT418/19 - MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS, 14ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2021.SINALES
|
|
|
Liquidação 00179/2021 - 25/03/2021
|
Processo:
|
13045/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
31/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 4.116,50
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 4.116,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 31
|
|
|
Liquidação 00182/2021 - 25/03/2021
|
Processo:
|
13045/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 6.358,40
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 6.358,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
SALDO ADIT02 AO CT418/19 - MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS, 14ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2021.SINALES
|
|
|
Liquidação 00183/2021 - 25/03/2021
|
Processo:
|
13045/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 254,60
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 254,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
|
Liquidação 00191/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
13395/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
31/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 94.868,32
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 94.868,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Ref. fevereiro/21
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNI
|
|
|
Liquidação 00192/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
13395/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
31/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 3.798,68
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 3.798,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 31
|
|
|
Liquidação 00193/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
13395/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
36/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 9.331,36
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 9.331,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Ref.fev/21
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES
|
|
|
Liquidação 00194/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
13395/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
36/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 373,64
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 373,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 36
|
|
|
Liquidação 00204/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
13395/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 3.069,59
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 3.069,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Ref. fevereiro/21
|
|
|
Liquidação 00205/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
13395/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 122,91
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 122,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
|
Liquidação 00206/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
13395/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
31/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 93.978,93
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 93.978,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Ref. fevereiro/21
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNI
|
|
|
Liquidação 00207/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
13395/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
31/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 3.763,07
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 3.763,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 31
|
|