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Liquidação 00254/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
5951/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
38/2021
|
Licitação:
|
319/2017
|
Valor:
|
R$ 5.577,34
|
| Beneficiário:
|
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 5.577,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Ref, Janeiro/21
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 047/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 22/02/2021
PROCESSO VIRTUAL 6681652/2017
|
|
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Liquidação 00296/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
6010/2021
|
| Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
192/2021
|
Licitação:
|
110/2017
|
Valor:
|
R$ 5.790,80
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 5.790,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021.
PROC 1972339/2017. REF. JANEIRO/2021
|
|
|
Liquidação 00297/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
6010/2021
|
| Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
190/2021
|
Licitação:
|
110/2017
|
Valor:
|
R$ 378,16
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 378,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. JANEIRO/2021
|
|
|
Liquidação 00298/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
6010/2021
|
| Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
191/2021
|
Licitação:
|
110/2017
|
Valor:
|
R$ 3.860,53
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 3.860,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021.
PROC 1972339/2017. REF. JANEIRO/2021
|
|
|
Liquidação 00299/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
6010/2021
|
| Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
189/2021
|
Licitação:
|
110/2017
|
Valor:
|
R$ 252,10
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 252,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. JANEIRO/2021
|
|
|
Liquidação 00513/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
5939/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
44/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 37.471,10
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 37.471,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00516/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
5939/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
48/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 52.927,93
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 52.927,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 48
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00514/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
5939/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
43/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 25.831,10
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 25.831,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00515/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
5939/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
47/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 647,08
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 647,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 47
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00517/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
5939/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
48/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 3.278,72
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 3.278,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 48
|
|
|
Liquidação 00518/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
5939/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
46/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 36.486,43
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 36.486,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 46
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00519/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
5939/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
46/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 2.260,22
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 2.260,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 46
|
|
|
Liquidação 00520/2021 - 26/02/2021
|
Processo:
|
5939/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
45/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 914,01
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 914,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 45
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00521/2021 - 26/02/2021
|
Processo:
|
5939/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
45/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 56,62
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 56,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 45
|
|
|
Liquidação 00527/2021 - 26/02/2021
|
Processo:
|
9540/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
6/2021
|
Licitação:
|
143/2020
|
Valor:
|
R$ 7.899,34
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 7.899,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - CMEI (STFC). REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00810/2021 - 10/03/2021
|
Processo:
|
8256/2021
|
| Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
266/2021
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor:
|
R$ 2.175,00
|
| Beneficiário:
|
ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.175,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 266
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. ADM
|
|
|
Liquidação 00811/2021 - 10/03/2021
|
Processo:
|
8256/2021
|
| Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
267/2021
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor:
|
R$ 1.740,00
|
| Beneficiário:
|
ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.740,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 267
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. CMEI
|
|
|
Liquidação 00837/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
6733/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
274/2021
|
Licitação:
|
6/2020
|
Valor:
|
R$ 168.576,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 168.576,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 274
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS DE COR E CANETA HIDROGRÁFICA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2020. EMEF 2021. PROC 673390/2021
|
|
|
Liquidação 00838/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
6733/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
275/2021
|
Licitação:
|
6/2020
|
Valor:
|
R$ 112.384,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 112.384,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 275
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS DE COR E CANETA HIDROGRÁFICA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2020. CMEI 2021. PROC 673390/2021
|
|
|
Liquidação 00840/2021 - 15/03/2021
|
Processo:
|
6767/2021
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
272/2021
|
Licitação:
|
46/2020
|
Valor:
|
R$ 2.556,00
|
| Beneficiário:
|
HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.556,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 272
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA COTA RESERVADA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2020. CMEI 2021. proc
676785/2021
|
|