|
Liquidação 00236/2021 - 18/03/2021
|
Processo:
|
6867/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
19/2021
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 35.334,49
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 35.334,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 122/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00237/2021 - 18/03/2021
|
Processo:
|
6867/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
19/2021
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 1.414,85
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.414,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 01833/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
10600/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
565/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 11.418,21
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.418,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 565
SALDO CT120/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ PEÇAS/MATERIAIS CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA. PROCESSO Nº 622487/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. 01/12/2020 À 26/02/2021.
|
|
|
Liquidação 01834/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
10600/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
565/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 191,56
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 191,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 565
|
|
|
Liquidação 00321/2021 - 09/04/2021
|
Processo:
|
14215/2021
|
| Data:
|
09/04/2021
|
Empenho:
|
9/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 12.990,07
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.990,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 290/2020 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00322/2021 - 09/04/2021
|
Processo:
|
14215/2021
|
| Data:
|
09/04/2021
|
Empenho:
|
9/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 229,76
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 229,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 02393/2021 - 27/04/2021
|
Processo:
|
19213/2021
|
| Data:
|
27/04/2021
|
Empenho:
|
1189/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 4.270,20
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.270,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1189
AD Nº 01 CT 120/2020 MAN PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PMV. REF. 27/02 À 31/03/2021.
|
|
|
Liquidação 02394/2021 - 27/04/2021
|
Processo:
|
19213/2021
|
| Data:
|
27/04/2021
|
Empenho:
|
1189/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 120,75
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 120,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1189
|
|
|
Liquidação 00512/2021 - 28/05/2021
|
Processo:
|
21089/2021
|
| Data:
|
28/05/2021
|
Empenho:
|
9/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 16.125,09
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 16.125,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. 01/02 a 31/03/21
SALDO CONTRATO 290/2020 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS PROCESSO 958105
|
|
|
Liquidação 00513/2021 - 28/05/2021
|
Processo:
|
21089/2021
|
| Data:
|
28/05/2021
|
Empenho:
|
9/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 1.636,08
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.636,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00412/2021 - 03/05/2021
|
Processo:
|
11954/2021
|
| Data:
|
03/05/2021
|
Empenho:
|
19/2021
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 35.334,49
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 35.334,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Ref. fev/21
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT122/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº7373615/19. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00413/2021 - 03/05/2021
|
Processo:
|
11954/2021
|
| Data:
|
03/05/2021
|
Empenho:
|
19/2021
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 1.414,85
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.414,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00439/2021 - 17/05/2021
|
Processo:
|
17444/2021
|
| Data:
|
17/05/2021
|
Empenho:
|
19/2021
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 6.124,89
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 6.124,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Ref. março/21
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT122/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº7373615/19. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00440/2021 - 17/05/2021
|
Processo:
|
17444/2021
|
| Data:
|
17/05/2021
|
Empenho:
|
120/2021
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 29.209,60
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 29.209,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Ref. março/21
TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 365 DIAS CONTRATO 122/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00441/2021 - 17/05/2021
|
Processo:
|
17444/2021
|
| Data:
|
17/05/2021
|
Empenho:
|
120/2021
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 1.414,85
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.414,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 120
|
|
|
Liquidação 00530/2021 - 08/06/2021
|
Processo:
|
22504/2021
|
| Data:
|
08/06/2021
|
Empenho:
|
120/2021
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 35.334,49
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 35.334,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 120
TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 365 DIAS CONTRATO 122/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00531/2021 - 08/06/2021
|
Processo:
|
22504/2021
|
| Data:
|
08/06/2021
|
Empenho:
|
120/2021
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 1.414,85
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.414,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 120
|
|
|
Liquidação 00640/2021 - 14/07/2021
|
Processo:
|
31003/2021
|
| Data:
|
14/07/2021
|
Empenho:
|
120/2021
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 35.334,49
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Ref. maio/21
TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 365 DIAS CONTRATO 122/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00641/2021 - 14/07/2021
|
Processo:
|
31003/2021
|
| Data:
|
14/07/2021
|
Empenho:
|
120/2021
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 1.414,85
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 120
|
|
|
Liquidação 00514/2021 - 28/05/2021
|
Processo:
|
21089/2021
|
| Data:
|
28/05/2021
|
Empenho:
|
137/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 31.816,98
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 31.816,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. 01/02 a 31/03/21
SALDO CONTRATO 290/2020 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO 958
|
|