Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2217 - Manutenção das Edificações Públicas
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.309.297,68 Total Liquidado: R$ 960.276,17 Total Pago: R$ 960.276,17
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.602.953,89 Total Liquidado: R$ 960.276,17 Total Pago: R$ 960.276,17
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

51 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0236/2021 - 18/03/2021 Processo: 6867/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 0019/2021 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 35.334,49
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 35.334,49
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 122/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 0237/2021 - 18/03/2021 Processo: 6867/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 0019/2021 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 1.414,85
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 1.414,85
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 19

Liquidação 1833/2021 - 29/03/2021 Processo: 10600/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 0565/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 11.418,21
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 11.418,21
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 565 SALDO CT120/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ PEÇAS/MATERIAIS CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA. PROCESSO Nº 622487/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. 01/12/2020 À 26/02/2021.

Liquidação 1834/2021 - 29/03/2021 Processo: 10600/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 0565/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 191,56
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 191,56
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 565

Liquidação 0321/2021 - 09/04/2021 Processo: 14215/2021
Data: 09/04/2021 Empenho: 0009/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 12.990,07
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 12.990,07
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 290/2020 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 0322/2021 - 09/04/2021 Processo: 14215/2021
Data: 09/04/2021 Empenho: 0009/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 229,76
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 229,76
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 9

Liquidação 2393/2021 - 27/04/2021 Processo: 19213/2021
Data: 27/04/2021 Empenho: 1189/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 4.270,20
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 4.270,20
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1189 AD Nº 01 CT 120/2020 MAN PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PMV. REF. 27/02 À 31/03/2021.

Liquidação 2394/2021 - 27/04/2021 Processo: 19213/2021
Data: 27/04/2021 Empenho: 1189/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 120,75
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 120,75
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1189

Liquidação 0412/2021 - 03/05/2021 Processo: 11954/2021
Data: 03/05/2021 Empenho: 0019/2021 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 35.334,49
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 35.334,49
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Ref. fev/21 SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT122/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº7373615/19. EX/21.

Liquidação 0413/2021 - 03/05/2021 Processo: 11954/2021
Data: 03/05/2021 Empenho: 0019/2021 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 1.414,85
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 1.414,85
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 19

Liquidação 0439/2021 - 17/05/2021 Processo: 17444/2021
Data: 17/05/2021 Empenho: 0019/2021 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 6.124,89
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 6.124,89
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Ref. março/21 SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT122/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº7373615/19. EX/21.

Liquidação 0440/2021 - 17/05/2021 Processo: 17444/2021
Data: 17/05/2021 Empenho: 0120/2021 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 29.209,60
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 29.209,60
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Ref. março/21 TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 365 DIAS CONTRATO 122/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO

Liquidação 0441/2021 - 17/05/2021 Processo: 17444/2021
Data: 17/05/2021 Empenho: 0120/2021 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 1.414,85
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 1.414,85
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 120

Liquidação 0512/2021 - 28/05/2021 Processo: 21089/2021
Data: 28/05/2021 Empenho: 0009/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 16.125,09
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 16.125,09
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ref. 01/02 a 31/03/21 SALDO CONTRATO 290/2020 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS PROCESSO 958105

Liquidação 0513/2021 - 28/05/2021 Processo: 21089/2021
Data: 28/05/2021 Empenho: 0009/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 1.636,08
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 1.636,08
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 9

Liquidação 0514/2021 - 28/05/2021 Processo: 21089/2021
Data: 28/05/2021 Empenho: 0137/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 31.816,98
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 31.816,98
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ref. 01/02 a 31/03/21 SALDO CONTRATO 290/2020 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO 958

Liquidação 0530/2021 - 08/06/2021 Processo: 22504/2021
Data: 08/06/2021 Empenho: 0120/2021 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 35.334,49
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 35.334,49
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 120 TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 365 DIAS CONTRATO 122/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO

Liquidação 0531/2021 - 08/06/2021 Processo: 22504/2021
Data: 08/06/2021 Empenho: 0120/2021 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 1.414,85
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 1.414,85
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 120

Liquidação 0548/2021 - 14/06/2021 Processo: 27692/2021
Data: 14/06/2021 Empenho: 0137/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 68.167,15
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 68.167,15
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: REF. CONTRATO 290/2020 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PERÍODO: ABRIL/2021.

Liquidação 0549/2021 - 14/06/2021 Processo: 27692/2021
Data: 14/06/2021 Empenho: 0137/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 1.927,61
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 1.927,61
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 137