Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 8.881.396,39 Total Liquidado: R$ 8.339.975,67 Total Pago: R$ 8.238.444,71
Do Período:
Total Empenhado: R$ 9.102.499,15 Total Liquidado: R$ 8.305.038,28 Total Pago: R$ 8.238.444,71
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

119 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0652/2021 - 18/02/2021 Processo: 6831/2021
Data: 18/02/2021 Empenho: 0273/2021 Licitação: 42/2018 Valor: R$ 120.788,02
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Pago: R$ 120.788,02
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 224/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 0653/2021 - 18/02/2021 Processo: 6831/2021
Data: 18/02/2021 Empenho: 0273/2021 Licitação: 42/2018 Valor: R$ 147.629,79
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Pago: R$ 147.629,79
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 273

Liquidação 0868/2021 - 23/02/2021 Processo: 9137/2021
Data: 23/02/2021 Empenho: 0315/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 422.906,58
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 422.906,58
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 315 DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0886/2021 - 24/02/2021 Processo: 7033/2021
Data: 24/02/2021 Empenho: 0215/2021 Licitação: 228/2019 Valor: R$ 103.993,89
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 103.993,89
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 215 SALDO DO CT 166/2020 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 0889/2021 - 24/02/2021 Processo: 7033/2021
Data: 24/02/2021 Empenho: 0222/2021 Licitação: 228/2019 Valor: R$ 18.710,08
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 18.710,08
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 222 SALDO ADIT 1 DO CT 166/2020 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 0891/2021 - 24/02/2021 Processo: 7033/2021
Data: 24/02/2021 Empenho: 0223/2021 Licitação: 228/2019 Valor: R$ 89.595,53
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 89.595,53
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 223 SALDO ADIT 3 DO CT 166/2020 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 1071/2021 - 08/03/2021 Processo: 6098/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 0311/2021 Licitação: 27/2010 Valor: R$ 59.629,18
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Pago: R$ 59.629,18
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2010, FIRMADO COM A EMPRESA A MADEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. PROCESSO 3913889/2010 REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 1155/2021 - 12/03/2021 Processo: 10392/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 0048/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 6.904,42
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 6.904,42
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 48 SALDO DO CONTRATO Nº 186/2020 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, 9ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 1205/2021 - 16/03/2021 Processo: 12646/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0273/2021 Licitação: 42/2018 Valor: R$ 120.788,02
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Pago: R$ 120.788,02
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 224/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.

Liquidação 1206/2021 - 16/03/2021 Processo: 12646/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0273/2021 Licitação: 42/2018 Valor: R$ 147.629,79
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Pago: R$ 147.629,79
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 273

Liquidação 1228/2021 - 18/03/2021 Processo: 11556/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 0311/2021 Licitação: 27/2010 Valor: R$ 59.629,18
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Pago: R$ 59.629,18
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2010, FIRMADO COM A EMPRESA A MADEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. PROCESSO 3913889/2010. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 1272/2021 - 19/03/2021 Processo: 13547/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0312/2021 Licitação: 143/2020 Valor: R$ 41.987,15
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago: R$ 41.987,15
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: SALDO CONTRATO Nº 346/2020- SERVIÇO TELEFÔNIOCO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/LINK DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 1273/2021 - 19/03/2021 Processo: 13547/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0313/2021 Licitação: 143/2020 Valor: R$ 208,24
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago: R$ 208,24
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO CONTRATO Nº 346/2020- SERVIÇO TELEFÔNIOCO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/LINK DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 1286/2021 - 22/03/2021 Processo: 13557/2021
Data: 22/03/2021 Empenho: 0048/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 12.164,40
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 12.164,40
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ref. fev/21 SALDO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 186/2020, FIRMADO COM A EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME. Processo Virtual 962444/2020

Liquidação 1317/2021 - 23/03/2021 Processo: 11433/2021
Data: 23/03/2021 Empenho: 0215/2021 Licitação: 228/2019 Valor: R$ 103.993,89
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 103.993,89
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 215 SD CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERV, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIP E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 1320/2021 - 23/03/2021 Processo: 11433/2021
Data: 23/03/2021 Empenho: 0222/2021 Licitação: 228/2019 Valor: R$ 18.710,08
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 18.710,08
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 222 SD CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERV, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIP E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 1321/2021 - 23/03/2021 Processo: 11433/2021
Data: 23/03/2021 Empenho: 0223/2021 Licitação: 228/2019 Valor: R$ 89.595,53
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 89.595,53
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 223 SD CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERV, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIP E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 1341/2021 - 24/03/2021 Processo: 6484/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0052/2021 Licitação: 240/2019 Valor: R$ 1.756,26
Beneficiário: GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 1.756,26
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 52 SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 402/2019, FIRMADO COM A EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI. Processo Virtual 6109303/2017. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 1342/2021 - 24/03/2021 Processo: 6484/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0052/2021 Licitação: 240/2019 Valor: R$ 217,07
Beneficiário: GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 217,07
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 52

Liquidação 1524/2021 - 25/03/2021 Processo: 12000/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0052/2021 Licitação: 240/2019 Valor: R$ 1.756,26
Beneficiário: GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 1.756,26
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 402/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (CAIXAS D’ÁGUA E CISTERNAS) E LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.