Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 444.300,96 Total Liquidado: R$ 304.577,73 Total Pago: R$ 293.538,63
Do Período:
Total Empenhado: R$ 442.514,79 Total Liquidado: R$ 293.542,99 Total Pago: R$ 293.538,63
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

173 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0036/2021 - 25/01/2021 Processo: 4008/2021
Data: 25/01/2021 Empenho: 0024/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.003,08
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 1.003,08
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24

Liquidação 0058/2021 - 04/02/2021 Processo: 5861/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0029/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 14.349,79
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 14.349,79
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CONTRATO 217/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1321697/202. REF. JAN/2021.

Liquidação 0059/2021 - 04/02/2021 Processo: 5861/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0029/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 1.411,74
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 1.411,74
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CONTRATO 217/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1321697/202. REF. JAN/2021.

Liquidação 0062/2021 - 08/02/2021 Processo: 6959/2021
Data: 08/02/2021 Empenho: 0041/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 139,45
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 139,45
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO RELATIVAS AO IMÓVEL SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0070/2021 - 19/02/2021 Processo: 20902/2020
Data: 19/02/2021 Empenho: 0049/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 109,84
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 109,84
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFRENTE AS DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2020 DO IMÓVEL DA SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 0090/2021 - 19/02/2021 Processo: 9382/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0073/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 964,08
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 964,08
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 73

Liquidação 0096/2021 - 24/02/2021 Processo: 8985/2021
Data: 24/02/2021 Empenho: 0046/2021 Licitação: 9/2021 Valor: R$ 736,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 736,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.

Liquidação 0097/2021 - 24/02/2021 Processo: 8985/2021
Data: 24/02/2021 Empenho: 0046/2021 Licitação: 9/2021 Valor: R$ 736,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 736,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.

Liquidação 0099/2021 - 04/03/2021 Processo: 11903/2021
Data: 04/03/2021 Empenho: 0041/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 129,59
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 129,59
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO RELATIVAS AO IMÓVEL SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0109/2021 - 05/03/2021 Processo: 10266/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 0077/2021 Licitação: 6/2021 Valor: R$ 2.068,00
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Pago: R$ 2.068,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO DE VITÓRIA, SR. LORENZO SILVA DE PAZOLINI VISANDO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021, EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO 10

Liquidação 0108/2021 - 05/03/2021 Processo: 9382/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 0091/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 51,42
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 51,42
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 91 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021

Liquidação 0111/2021 - 08/03/2021 Processo: 11975/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 0029/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 1.411,74
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 1.411,74
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CONTRATO 217/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0112/2021 - 08/03/2021 Processo: 11975/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 0029/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 12.825,64
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 12.825,64
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CONTRATO 217/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0114/2021 - 10/03/2021 Processo: 11684/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0034/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.016,79
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.016,79
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 34 SD CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1437314/2017. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0116/2021 - 10/03/2021 Processo: 11684/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0034/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 762,73
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 762,73
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 34 SD CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1437314/2017. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0119/2021 - 10/03/2021 Processo: 11684/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0035/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 176,50
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 176,50
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 35 SD AD 02 DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1437314/2017. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0120/2021 - 10/03/2021 Processo: 11684/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0035/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 25,38
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 25,38
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 35

Liquidação 0118/2021 - 10/03/2021 Processo: 11684/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0038/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,84
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,84
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 38 SD AD 02 DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1437314/2017. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0115/2021 - 10/03/2021 Processo: 11684/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0039/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 126,03
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 126,03
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 39 SD AD 02 DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1437314/2017. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0117/2021 - 10/03/2021 Processo: 11684/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0039/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 69,20
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 69,20
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 39 SD AD 02 DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1437314/2017. REF. JANEIRO/2021.