|
Liquidação 00036/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
4008/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
24/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.003,08
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.003,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24
|
|
|
Liquidação 00058/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
5861/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
29/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 14.349,79
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.349,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 217/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1321697/202. REF. JAN/2021.
|
|
|
Liquidação 00059/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
5861/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
29/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 1.411,74
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.411,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 217/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1321697/202. REF. JAN/2021.
|
|
|
Liquidação 00062/2021 - 08/02/2021
|
Processo:
|
6959/2021
|
| Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
41/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 139,45
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 139,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO RELATIVAS AO IMÓVEL SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00070/2021 - 19/02/2021
|
Processo:
|
20902/2020
|
| Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
49/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 109,84
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 109,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFRENTE AS DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2020 DO IMÓVEL DA SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00090/2021 - 19/02/2021
|
Processo:
|
9382/2021
|
| Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
73/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 964,08
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 964,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 73
|
|
|
Liquidação 00096/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
8985/2021
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
46/2021
|
Licitação:
|
9/2021
|
Valor:
|
R$ 736,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 736,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 00097/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
8985/2021
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
46/2021
|
Licitação:
|
9/2021
|
Valor:
|
R$ 736,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 736,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 00099/2021 - 04/03/2021
|
Processo:
|
11903/2021
|
| Data:
|
04/03/2021
|
Empenho:
|
41/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 129,59
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 129,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO RELATIVAS AO IMÓVEL SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00108/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
9382/2021
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
91/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 51,42
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 51,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 91
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021
|
|
|
Liquidação 00109/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
10266/2021
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
77/2021
|
Licitação:
|
6/2021
|
Valor:
|
R$ 2.068,00
|
| Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 2.068,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO DE VITÓRIA, SR. LORENZO SILVA DE PAZOLINI VISANDO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021, EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO 10
|
|
|
Liquidação 00111/2021 - 08/03/2021
|
Processo:
|
11975/2021
|
| Data:
|
08/03/2021
|
Empenho:
|
29/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 1.411,74
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.411,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 217/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00112/2021 - 08/03/2021
|
Processo:
|
11975/2021
|
| Data:
|
08/03/2021
|
Empenho:
|
29/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 12.825,64
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.825,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 217/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00113/2021 - 10/03/2021
|
Processo:
|
12421/2021
|
| Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
43/2021
|
Licitação:
|
120/2020
|
Valor:
|
R$ 233,60
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 233,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
CT 9912515574/2020-CONTRATAÇÃO DE PROD/SERV DOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE COND COMERCIAIS E ANEXOS QUANDO CONTRATADOS SERV ESPECÍFICOS, QUE PERMITEM COMPRA DE PROD MEDIANTE UTILIZAÇÃO DOS CANAIS DISPONÍVEIS. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00114/2021 - 10/03/2021
|
Processo:
|
11684/2021
|
| Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
34/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1.016,79
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.016,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
SD CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1437314/2017. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00115/2021 - 10/03/2021
|
Processo:
|
11684/2021
|
| Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
39/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 126,03
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 126,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
SD AD 02 DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1437314/2017. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00116/2021 - 10/03/2021
|
Processo:
|
11684/2021
|
| Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
34/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 762,73
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 762,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
SD CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1437314/2017. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00117/2021 - 10/03/2021
|
Processo:
|
11684/2021
|
| Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
39/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 69,20
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 69,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
SD AD 02 DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1437314/2017. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00118/2021 - 10/03/2021
|
Processo:
|
11684/2021
|
| Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
38/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 28,84
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 28,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 38
SD AD 02 DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1437314/2017. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00119/2021 - 10/03/2021
|
Processo:
|
11684/2021
|
| Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 176,50
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 176,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
SD AD 02 DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1437314/2017. REF. JANEIRO/2021.
|
|