Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2194 - Manutenção da Frota - SEMUS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 4.031.980,91 Total Liquidado: R$ 3.077.163,80 Total Pago: R$ 2.701.590,43
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.329.056,07 Total Liquidado: R$ 3.077.163,80 Total Pago: R$ 2.701.590,43
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

206 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0973/2021 - 26/02/2021 Processo: 6575/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0001/2021 Licitação: 109/2016 Valor: R$ 829,80
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 829,80
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2017, FIRMADO COM A EMPRESA SUPREMA LOCAÇÕES EIRELI ME. Processo Virtual 6830828/2016. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 1068/2021 - 08/03/2021 Processo: 6029/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 0263/2021 Licitação: 111/2020 Valor: R$ 19.343,97
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 19.343,97
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 263 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 1069/2021 - 08/03/2021 Processo: 6029/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 0264/2021 Licitação: 111/2020 Valor: R$ 19.343,97
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 19.343,97
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 264 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 1070/2021 - 08/03/2021 Processo: 6029/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 0265/2021 Licitação: 111/2020 Valor: R$ 14.508,06
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 14.508,06
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 265 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 1283/2021 - 22/03/2021 Processo: 12065/2021
Data: 22/03/2021 Empenho: 0263/2021 Licitação: 111/2020 Valor: R$ 19.343,97
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 19.343,97
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 263 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 1284/2021 - 22/03/2021 Processo: 12065/2021
Data: 22/03/2021 Empenho: 0264/2021 Licitação: 111/2020 Valor: R$ 19.343,97
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 19.343,97
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 264 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 1285/2021 - 22/03/2021 Processo: 12065/2021
Data: 22/03/2021 Empenho: 0265/2021 Licitação: 111/2020 Valor: R$ 14.508,06
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 14.508,06
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 265 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 1309/2021 - 23/03/2021 Processo: 8930/2021
Data: 23/03/2021 Empenho: 0063/2021 Licitação: 41/2018 Valor: R$ 7.777,92
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 7.777,92
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 63 SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 1310/2021 - 23/03/2021 Processo: 8930/2021
Data: 23/03/2021 Empenho: 0063/2021 Licitação: 41/2018 Valor: R$ 45.942,77
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 45.942,77
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 63 SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 1311/2021 - 23/03/2021 Processo: 8930/2021
Data: 23/03/2021 Empenho: 0063/2021 Licitação: 41/2018 Valor: R$ 4.730,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 4.730,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 63 SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 1312/2021 - 23/03/2021 Processo: 8930/2021
Data: 23/03/2021 Empenho: 0063/2021 Licitação: 41/2018 Valor: R$ 13.534,64
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 13.534,64
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 63 SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 1308/2021 - 23/03/2021 Processo: 6847/2021
Data: 23/03/2021 Empenho: 0259/2021 Licitação: 111/2020 Valor: R$ 8.904,95
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Pago: R$ 8.904,95
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 319/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 1305/2021 - 23/03/2021 Processo: 6847/2021
Data: 23/03/2021 Empenho: 0260/2021 Licitação: 111/2020 Valor: R$ 8.904,95
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Pago: R$ 8.904,95
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 319/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 1306/2021 - 23/03/2021 Processo: 6847/2021
Data: 23/03/2021 Empenho: 0261/2021 Licitação: 111/2020 Valor: R$ 59.254,08
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Pago: R$ 59.254,08
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 319/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 1307/2021 - 23/03/2021 Processo: 6847/2021
Data: 23/03/2021 Empenho: 0262/2021 Licitação: 111/2020 Valor: R$ 17.810,02
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Pago: R$ 17.810,02
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 319/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 1301/2021 - 23/03/2021 Processo: 12977/2021
Data: 23/03/2021 Empenho: 0266/2021 Licitação: 111/2020 Valor: R$ 11.549,20
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Pago: R$ 11.549,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.

Liquidação 1302/2021 - 23/03/2021 Processo: 12977/2021
Data: 23/03/2021 Empenho: 0276/2021 Licitação: 111/2020 Valor: R$ 28.135,46
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Pago: R$ 28.135,46
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.

Liquidação 1303/2021 - 23/03/2021 Processo: 12977/2021
Data: 23/03/2021 Empenho: 0276/2021 Licitação: 111/2020 Valor: R$ 1.894,54
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Pago: R$ 1.894,54
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 276

Liquidação 1300/2021 - 23/03/2021 Processo: 12977/2021
Data: 23/03/2021 Empenho: 0283/2021 Licitação: 111/2020 Valor: R$ 15.831,40
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Pago: R$ 15.831,40
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.

Liquidação 1555/2021 - 26/03/2021 Processo: 12532/2021
Data: 26/03/2021 Empenho: 0259/2021 Licitação: 111/2020 Valor: R$ 8.904,95
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Pago: R$ 8.904,95
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 319/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.