Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 13.654.462,70 Total Liquidado: R$ 11.366.541,90 Total Pago: R$ 9.549.916,82
Do Período:
Total Empenhado: R$ 13.369.891,01 Total Liquidado: R$ 11.366.541,90 Total Pago: R$ 9.549.916,82
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

245 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0047/2021 - 26/01/2021 Processo: 4015/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 0049/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 11.994,34
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 11.994,34
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 49

Liquidação 0049/2021 - 26/01/2021 Processo: 4015/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 0051/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 13,39
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Natureza: SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 51

Liquidação 0050/2021 - 26/01/2021 Processo: 4015/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 0052/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 314,22
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 314,22
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 52

Liquidação 0069/2021 - 27/01/2021 Processo: 212/2021
Data: 27/01/2021 Empenho: 0018/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13.176,59
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 13.176,59
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Ref. dez/20 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2020, REF. SALDO CONTRATO 335/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3410858/2020.

Liquidação 0074/2021 - 02/02/2021 Processo: 5786/2021
Data: 02/02/2021 Empenho: 0011/2021 Licitação: 116/2019 Valor: R$ 41.557,34
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 41.557,34
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 197/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 0080/2021 - 04/02/2021 Processo: 5879/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0058/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 36.002,17
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 36.002,17
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0081/2021 - 04/02/2021 Processo: 5879/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0058/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 14.352,67
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 14.352,67
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0083/2021 - 08/02/2021 Processo: 1443/2020
Data: 08/02/2021 Empenho: 0060/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3,66
Beneficiário: MOLL MEDICINA LTDA Pago: R$ 3,66
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA GUIA DE LICENÇA AMBIENTAL EMITIDA PELA SEMMAM/DCA/LA DO EXERCÍCIO DE 2019.

Liquidação 0086/2021 - 10/02/2021 Processo: 6161/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 0016/2021 Licitação: 140/2020 Valor: R$ 144.237,40
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 144.237,40
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 16 SALDO CT 344/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PROCESSO 3415113/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0087/2021 - 10/02/2021 Processo: 6161/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 0016/2021 Licitação: 140/2020 Valor: R$ 17.827,09
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 17.827,09
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 16

Liquidação 0090/2021 - 16/02/2021 Processo: 8328/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 1.033,50
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 1.033,50
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO CT 72/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO_PROCESSO 417081/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0092/2021 - 22/02/2021 Processo: 10235/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 36.485,24
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 36.485,24
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 VALOR PARA DESPESAS COM AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20769/2007.

Liquidação 0091/2021 - 22/02/2021 Processo: 9404/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 620,10
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 620,10
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO CT 72/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO_PROCESSO 417081/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0093/2021 - 22/02/2021 Processo: 6942/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 84/2017 Valor: R$ 779.512,04
Beneficiário: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Pago: R$ 779.512,04
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO ADITIVO Nº 07 AO CT Nº 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0094/2021 - 22/02/2021 Processo: 6942/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 84/2017 Valor: R$ 96.344,19
Beneficiário: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Pago: R$ 96.344,19
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 5

Liquidação 0124/2021 - 22/02/2021 Processo: 9391/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 0092/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13.700,75
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 13.700,75
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 92

Liquidação 0129/2021 - 22/02/2021 Processo: 9391/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 0097/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.178,32
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 1.178,32
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 97

Liquidação 0135/2021 - 24/02/2021 Processo: 10481/2021
Data: 24/02/2021 Empenho: 0012/2021 Licitação: 154/2020 Valor: R$ 1.307,54
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 1.307,54
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CONTRATO 9912508156/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA SEMMAM. PROCESSO 3832903/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0132/2021 - 24/02/2021 Processo: 5665/2021
Data: 24/02/2021 Empenho: 0059/2021 Licitação: 2/2021 Valor: R$ 3.836,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021. REF. MARÇO/2020.

Liquidação 0134/2021 - 24/02/2021 Processo: 5665/2021
Data: 24/02/2021 Empenho: 0059/2021 Licitação: 2/2021 Valor: R$ 1.320,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021. REF. MARÇO/2020.