Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 5.843.182,85 Total Liquidado: R$ 4.814.891,29 Total Pago: R$ 4.395.471,87
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5.428.519,56 Total Liquidado: R$ 4.814.891,29 Total Pago: R$ 4.395.471,87
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

37 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0211/2021 - 26/01/2021 Processo: 4004/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 0172/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 450.452,02
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 450.452,02
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 172

Liquidação 0438/2021 - 22/02/2021 Processo: 9377/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 0381/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 416.868,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 416.868,78
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 381

Liquidação 1086/2021 - 24/03/2021 Processo: 15154/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0839/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 278.594,37
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 278.594,37
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 839

Liquidação 1345/2021 - 26/04/2021 Processo: 20119/2021
Data: 26/04/2021 Empenho: 0995/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 263.298,46
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 263.298,46
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 995

Liquidação 1460/2021 - 07/05/2021 Processo: 19329/2021
Data: 07/05/2021 Empenho: 0221/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 558,21
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 558,21
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. PERÍODO: 08/02 A 28/02/2021.

Liquidação 1461/2021 - 07/05/2021 Processo: 19329/2021
Data: 07/05/2021 Empenho: 0222/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 10.433,14
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 10.433,14
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. PERÍODO: 08/02 A 28/02/2021.

Liquidação 1462/2021 - 07/05/2021 Processo: 19329/2021
Data: 07/05/2021 Empenho: 0222/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 1.358,48
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 1.358,48
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 222

Liquidação 1488/2021 - 12/05/2021 Processo: 19333/2021
Data: 12/05/2021 Empenho: 0221/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 5.344,90
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 5.344,90
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 221 SD AD 03 (REAJUSTE) AO CONT. 179/19 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESESENTE LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. REF. MARÇO/2021.

Liquidação 1489/2021 - 12/05/2021 Processo: 19333/2021
Data: 12/05/2021 Empenho: 0222/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 99.897,41
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 99.897,41
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 222 SD AD 01 AO CONTRATO 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. REf. MARÇO/2021.

Liquidação 1490/2021 - 12/05/2021 Processo: 19333/2021
Data: 12/05/2021 Empenho: 0222/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 13.007,48
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 13.007,48
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 222

Liquidação 1722/2021 - 21/05/2021 Processo: 26066/2021
Data: 21/05/2021 Empenho: 1235/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 252.165,34
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 252.165,34
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1235

Liquidação 2124/2021 - 23/06/2021 Processo: 34625/2021
Data: 23/06/2021 Empenho: 1410/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 253.091,31
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 253.091,31
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1410

Liquidação 2141/2021 - 23/06/2021 Processo: 34625/2021
Data: 23/06/2021 Empenho: 1427/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 785,54
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 785,54
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1427

Liquidação 2575/2021 - 06/07/2021 Processo: 38082/2021
Data: 06/07/2021 Empenho: 1770/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 112,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 112,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1770

Liquidação 2609/2021 - 09/07/2021 Processo: 34002/2021
Data: 09/07/2021 Empenho: 0898/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 87.701,93
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 87.701,93
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 898 ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇAO AO CT179/19 - APOIO AOS ALUNOS C/DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. REF. MAIO/2021.

Liquidação 2610/2021 - 09/07/2021 Processo: 34002/2021
Data: 09/07/2021 Empenho: 0898/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 10.839,56
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 10.839,56
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 898

Liquidação 2799/2021 - 22/07/2021 Processo: 41724/2021
Data: 22/07/2021 Empenho: 1905/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 274.957,47
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 274.957,47
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1905

Liquidação 2809/2021 - 22/07/2021 Processo: 41724/2021
Data: 22/07/2021 Empenho: 1915/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.107,68
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 6.107,68
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1915

Liquidação 3036/2021 - 06/08/2021 Processo: 41897/2021
Data: 06/08/2021 Empenho: 0898/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 122.759,38
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 122.759,38
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: REF. JUNHO/21 ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇAO AO CT179/19 - APOIO AOS ALUNOS C/DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PAR

Liquidação 3037/2021 - 06/08/2021 Processo: 41897/2021
Data: 06/08/2021 Empenho: 0898/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 21.769,13
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 21.769,13
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 898