Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 7.356.581,47 Total Liquidado: R$ 5.005.759,04 Total Pago: R$ 4.882.664,46
Do Período:
Total Empenhado: R$ 8.043.067,74 Total Liquidado: R$ 5.005.759,04 Total Pago: R$ 4.549.624,13
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

357 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0257/2021 - 10/02/2021 Processo: 6015/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 0159/2021 Licitação: 110/2017 Valor: R$ 3.628,80
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago: R$ 3.628,80
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CONTRATO 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1972339/2017 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0283/2021 - 12/02/2021 Processo: 5907/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 0101/2021 Licitação: 148/2019 Valor: R$ 625,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Pago: R$ 625,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO CONTATO 263/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC 7590760/2018 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0323/2021 - 16/02/2021 Processo: 45616/2020
Data: 16/02/2021 Empenho: 0217/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 600,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Pago: R$ 600,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 217 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A SALDO CONTRATO 425/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - DEZEMBRO/2020.

Liquidação 0328/2021 - 17/02/2021 Processo: 5931/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 0104/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 85.000,58
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 85.000,58
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 0329/2021 - 17/02/2021 Processo: 5931/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 0104/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 3.082,92
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 3.082,92
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 104

Liquidação 0332/2021 - 17/02/2021 Processo: 5931/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 0105/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 85.000,58
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 85.000,58
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 0333/2021 - 17/02/2021 Processo: 5931/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 0105/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 3.082,92
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 3.082,92
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 105

Liquidação 0334/2021 - 17/02/2021 Processo: 5931/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 0106/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 2.020,25
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 2.020,25
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: REF. CONTRATO Nº 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 0335/2021 - 17/02/2021 Processo: 5931/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 0106/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 73,27
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 73,27
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 106

Liquidação 0689/2021 - 19/02/2021 Processo: 6022/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0320/2021 Licitação: 110/2017 Valor: R$ 10.590,03
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago: R$ 10.590,03
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO PARCIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 353/2017, FIRMADO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PROCESSO 1972339/2017. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0904/2021 - 24/02/2021 Processo: 5936/2021
Data: 24/02/2021 Empenho: 0236/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 404,05
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 404,05
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Ref. jan/21 SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020

Liquidação 0905/2021 - 24/02/2021 Processo: 5936/2021
Data: 24/02/2021 Empenho: 0236/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 14,65
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 14,65
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 236

Liquidação 0902/2021 - 24/02/2021 Processo: 5936/2021
Data: 24/02/2021 Empenho: 0237/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 22.597,50
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 22.597,50
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref. janeiro/21 SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020

Liquidação 0903/2021 - 24/02/2021 Processo: 5936/2021
Data: 24/02/2021 Empenho: 0237/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 819,60
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 819,60
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 237

Liquidação 0900/2021 - 24/02/2021 Processo: 5936/2021
Data: 24/02/2021 Empenho: 0238/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 22.597,50
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 22.597,50
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref. jan/21 SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020

Liquidação 0901/2021 - 24/02/2021 Processo: 5936/2021
Data: 24/02/2021 Empenho: 0238/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 819,60
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 819,60
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 238

Liquidação 0432/2021 - 05/03/2021 Processo: 9139/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 0110/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.392,32
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO TERMO DE CESSÃO DE USO ONEROSO 01/2014 REFERENTE À CESSÃO USO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169 - BENTO FERREIRA, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 03.02.021.0246.001, SEDE SEMFA/SUB-TI E DATA CENTER PMV. REF. DEZ/2020 e JAN/2021.

Liquidação 0468/2021 - 11/03/2021 Processo: 8555/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 0096/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 96 SALDO ADITIVO Nº 01, CONTRATO 333/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 0477/2021 - 12/03/2021 Processo: 10523/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 0102/2021 Licitação: 120/2018 Valor: R$ 124.418,96
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA S/A Pago: R$ 124.418,96
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 102 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 457/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. PROCESSO Nº 4083932/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 0473/2021 - 12/03/2021 Processo: 8013/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 0103/2021 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 8.765,63
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 8.765,63
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 103 SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 469/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741257/2020. EXERCÍCIO 2021.