Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.749.224,08 Total Liquidado: R$ 4.942.478,95 Total Pago: R$ 4.688.742,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.168.832,85 Total Liquidado: R$ 4.942.478,95 Total Pago: R$ 4.688.742,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

679 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0038/2021 - 25/01/2021 Processo: 4003/2021
Data: 25/01/2021 Empenho: 0033/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.895,14
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 4.895,14
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 33

Liquidação 0040/2021 - 25/01/2021 Processo: 4003/2021
Data: 25/01/2021 Empenho: 0035/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 13,39
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 35

Liquidação 0015/2021 - 27/01/2021 Processo: 29179/2020
Data: 27/01/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 108,65
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 108,65
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 130, EMITIDA EM 13/10/2020, EMPRESA C A J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.

Liquidação 0047/2021 - 28/01/2021 Processo: 41535/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 146,01
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 146,01
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 42 REF. JUROS DE INSS DA NF 42303 EMITIDA DIA 23/12/2020, DA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.

Liquidação 0057/2021 - 16/02/2021 Processo: 41648/2020
Data: 16/02/2021 Empenho: 0064/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 97,61
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 97,61
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 64 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento doINSS da NF 41320 emitida em 01/12/20 da empresa Soluções.

Liquidação 0122/2021 - 17/02/2021 Processo: 44844/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 0160/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6,22
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 6,22
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: JUROS
Descrição: Referente a juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 555 emitida em 16/12/2020, pela Empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 04.196.935/0002-27.

Liquidação 0061/2021 - 17/02/2021 Processo: 42742/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 0065/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4,14
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 4,14
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 65 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 467 emitida em 07/12/20

Liquidação 0065/2021 - 17/02/2021 Processo: 42743/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 0066/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6,22
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 66 Ref. Juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 471 emitida em 07/12/20 da empresa Golden.

[n/d] - 17/02/2021 Processo: 42743/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 0066/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$6,22
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: JUROS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 65 do Empenho Nro: 66

Liquidação 0127/2021 - 17/02/2021 Processo: 42743/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 0161/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6,22
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 6,22
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 161 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS ref. NF 471 emitida em 07/12/20 da empresa Golden

Liquidação 0074/2021 - 17/02/2021 Processo: 44848/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 0067/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4,14
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 4,14
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 67 REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 553, EMITIDA EM 16/12/2020, EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Liquidação 0080/2021 - 17/02/2021 Processo: 41666/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 0068/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.676,17
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 1.603,95
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 68 REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 42304, EMITIDA EM 23/12/2020, EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.

Liquidação 0116/2021 - 19/02/2021 Processo: 9376/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0104/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.012,11
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 6.012,11
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 104

Liquidação 0118/2021 - 19/02/2021 Processo: 9376/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0106/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 13,39
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 106

Liquidação 0218/2021 - 26/02/2021 Processo: 13414/2020
Data: 26/02/2021 Empenho: 0095/2021 Licitação: 7/2010 Valor: R$ 3.085,35
Beneficiário: ANTONIO CARLOS TIRONI Pago: R$ 3.085,35
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 03/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA ARISTIDES FREIRE Nº 36, CENTRO-VITÓRIA/ES. PARÁGRAFO PRIMEIRO - O IMÓVEL UTILIZADO PELA SEMAS. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 0219/2021 - 26/02/2021 Processo: 13414/2020
Data: 26/02/2021 Empenho: 0096/2021 Licitação: 7/2010 Valor: R$ 101,91
Beneficiário: ANTONIO CARLOS TIRONI Pago: R$ 101,91
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 03/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA ARISTIDES FREIRE Nº 36, CENTRO-VITÓRIA/ES. PARÁGRAFO PRIMEIRO - O IMÓVEL UTILIZADO PELA SEMAS. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 0125/2021 - 26/02/2021 Processo: 10576/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0061/2021 Licitação: 17/2021 Valor: R$ 2.032,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 2.032,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 61 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO

Liquidação 0126/2021 - 26/02/2021 Processo: 10576/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0061/2021 Licitação: 17/2021 Valor: R$ 3.656,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 3.656,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 61 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO

Liquidação 0220/2021 - 02/03/2021 Processo: 13378/2020
Data: 02/03/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: 14/2020 Valor: R$ 2.860,00
Beneficiário: ZITA CARLIN POVEGLIANO Pago: R$ 2.860,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO CONTRATO Nº 504/2019, REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALBUQUERQUE TOVAR, 215, SANTO ANTÔNIO, VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO. PROCESSO 5053767/2009. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0222/2021 - 02/03/2021 Processo: 13503/2020
Data: 02/03/2021 Empenho: 0111/2021 Licitação: 3/2014 Valor: R$ 6.200,00
Beneficiário: CLEUSA PEREIRA GUERRERO Pago: R$ 6.200,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: ADITIVO 07 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZODO CT 57/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JÚLIA LACOURT PENNA, 1.100 - JARDIM CAMBURI – VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR II. PROCESSO 4118942/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JAN/2021.