Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2228 - Manutenção de Piers e Decks das Orlas e Regiões
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.228.351,74 Total Liquidado: R$ 265.278,85 Total Pago: R$ 265.278,85
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.299.217,53 Total Liquidado: R$ 265.278,85 Total Pago: R$ 265.278,85
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

9 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 1079/2021 - 19/11/2021 Processo: 53745/2021
Data: 19/11/2021 Empenho: 0300/2021 Licitação: 77/2019 Valor: R$ 35.627,23
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Pago: R$ 35.627,23
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 300 SALDO ADITIVO 02 AO CT 361/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 4034470/2019. EXERCÍCIO 2021. REFERENTE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE MAIO/2021 A SETEMBRO/2021.

Liquidação 1080/2021 - 19/11/2021 Processo: 53745/2021
Data: 19/11/2021 Empenho: 0301/2021 Licitação: 77/2019 Valor: R$ 3.358,85
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Pago: R$ 3.358,85
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 301 SALDO ADITIVO 02 AO CT 361/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 4034470/2019. EXERCÍCIO 2021.REFERENTE MEIÇÃO DE MAIO A SETEMBRO/2021.

Liquidação 1084/2021 - 19/11/2021 Processo: 53745/2021
Data: 19/11/2021 Empenho: 0303/2021 Licitação: 77/2019 Valor: R$ 3.923,85
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Pago: R$ 3.923,85
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 303 SALDO ADITIVO 02 AO CT 361/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 4034470/2019. EXERCÍCIO 2021. REFERENTE MEDIÇÃO DE MAIO A SETEMBRO/2021.

Liquidação 1087/2021 - 19/11/2021 Processo: 53745/2021
Data: 19/11/2021 Empenho: 0304/2021 Licitação: 77/2019 Valor: R$ 102.784,46
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Pago: R$ 102.784,46
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 304 SALDO ADITIVO 02 AO CT 361/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 4034470/2019. EXERCÍCIO 2021. REFERENTE MEDIÇÃO DE MAIO A SETEMBRO/2021.

Liquidação 1083/2021 - 19/11/2021 Processo: 53745/2021
Data: 19/11/2021 Empenho: 0305/2021 Licitação: 77/2019 Valor: R$ 10.000,00
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Pago: R$ 10.000,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 305 SALDO ADITIVO 02 AO CT 361/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 4034470/2019. EXERCÍCIO 2021. REFERENTE MEDIÇÃO DE MAIO A SETEMBRO/2021.

Liquidação 1086/2021 - 19/11/2021 Processo: 53745/2021
Data: 19/11/2021 Empenho: 0393/2021 Licitação: 77/2019 Valor: R$ 2.762,06
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Pago: R$ 2.762,06
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 393 ADITIVO 03 CONCEDE 70,39%, REFERENTE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, AO CT 361/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 2081737/2021.REF. MEDIÇÃO DE MAIO A SETEMBRO/2021.

Liquidação 1085/2021 - 19/11/2021 Processo: 53745/2021
Data: 19/11/2021 Empenho: 0395/2021 Licitação: 77/2019 Valor: R$ 79.387,52
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Pago: R$ 79.387,52
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 395 ADITIVO 03 CONCEDE 70,39%, REFERENTE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, AO CT 361/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 2081737/2021. REF. MEDIÇÃO MAIO A SETEMBRO/2021.

Liquidação 1081/2021 - 19/11/2021 Processo: 53745/2021
Data: 19/11/2021 Empenho: 0396/2021 Licitação: 77/2019 Valor: R$ 25.070,58
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Pago: R$ 25.070,58
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 396 ADITIVO 03 CONCEDE 70,39%, REFERENTE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, AO CT 361/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 2081737/2021. REF. MEDIÇÃO MAIO A SETEMBRO/21.

Liquidação 1082/2021 - 19/11/2021 Processo: 53745/2021
Data: 19/11/2021 Empenho: 0399/2021 Licitação: 77/2019 Valor: R$ 2.364,30
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Pago: R$ 2.364,30
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 399 ADITIVO 03 CONCEDE 70,39%, REFERENTE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, AO CT 361/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 2081737/2021.REF. MEDIÇÃO MAIO A SETEMBRO/21.