Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 7.779.372,42 Total Liquidado: R$ 4.383.460,68 Total Pago: R$ 4.089.664,72
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.522.652,24 Total Liquidado: R$ 4.383.460,68 Total Pago: R$ 4.087.415,63
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

314 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0038/2021 - 01/02/2021 Processo: 56094/2019
Data: 01/02/2021 Empenho: 0071/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8,63
Beneficiário: PEDRO HENRIQUE FONTES VIEIRA Pago: R$ 8,63
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 71 VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0037/2021 - 01/02/2021 Processo: 34037/2019
Data: 01/02/2021 Empenho: 0072/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 23,88
Beneficiário: MARCOS PANSINI Pago: R$ 23,88
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 72 VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0035/2021 - 01/02/2021 Processo: 74409/2019
Data: 01/02/2021 Empenho: 0073/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8,63
Beneficiário: MARIA LUCIA DO NASCIMENTO Pago: R$ 8,63
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 73 VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0034/2021 - 01/02/2021 Processo: 74965/2019
Data: 01/02/2021 Empenho: 0074/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 24,17
Beneficiário: MONICA PANIN RAMOS Pago: R$ 24,17
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0036/2021 - 01/02/2021 Processo: 4553/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 0075/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 24,38
Beneficiário: JOSE GALDINO DA FONSECA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 75 VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0097/2021 - 26/02/2021 Processo: 9425/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0012/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8.407,34
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 8.407,34
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 4443329/2020 . EX/21. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0122/2021 - 12/03/2021 Processo: 8006/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 0017/2021 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 3.506,25
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 3.506,25
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 17 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0123/2021 - 12/03/2021 Processo: 8006/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 0017/2021 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 433,36
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 433,36
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 17

Liquidação 0131/2021 - 15/03/2021 Processo: 12469/2021
Data: 15/03/2021 Empenho: 0012/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 7.564,43
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 7.564,43
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 4443329/2020 . EX/21.

Liquidação 0130/2021 - 15/03/2021 Processo: 7996/2021
Data: 15/03/2021 Empenho: 0014/2021 Licitação: 38/2018 Valor: R$ 14.700,20
Beneficiário: GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A Pago: R$ 14.700,20
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: REF. JANEIRO/21 SALDO CONTRATO 359/2018 AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. PROCESSO 4212888/2018 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 0136/2021 - 19/03/2021 Processo: 13050/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0025/2021 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 3.632,55
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 3.632,55
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: REF. CONTRATO Nº 217/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍDO: JANEIRO/2021. SINALES.

Liquidação 0137/2021 - 19/03/2021 Processo: 13050/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0025/2021 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 145,45
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 145,45
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 25

Liquidação 0138/2021 - 19/03/2021 Processo: 13050/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0026/2021 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 12.015,52
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 12.015,52
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 217/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍDO: JANEIRO/2021. ROTA.

Liquidação 0139/2021 - 19/03/2021 Processo: 13050/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0026/2021 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 481,12
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 481,12
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 26

Liquidação 0140/2021 - 19/03/2021 Processo: 13050/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0027/2021 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 14.935,59
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 14.935,59
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 217/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍDO: JANEIRO/2021. SINALES.

Liquidação 0141/2021 - 19/03/2021 Processo: 13050/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0027/2021 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 598,05
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 598,05
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 27

Liquidação 0172/2021 - 25/03/2021 Processo: 13391/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0025/2021 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 3.632,55
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 3.632,55
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 25 SD AD Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0173/2021 - 25/03/2021 Processo: 13391/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0025/2021 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 145,45
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 145,45
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 25

Liquidação 0174/2021 - 25/03/2021 Processo: 13391/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0026/2021 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 17.101,55
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 17.101,55
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 26 SD AD Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF, FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0175/2021 - 25/03/2021 Processo: 13391/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0026/2021 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 684,77
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 684,77
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 26