Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2199 - Manutenção da Unidade - CGM
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 79.075,02 Total Liquidado: R$ 55.266,95 Total Pago: R$ 48.983,30
Do Período:
Total Empenhado: R$ 79.847,07 Total Liquidado: R$ 55.082,95 Total Pago: R$ 48.983,30
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

93 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0013/2021 - 26/01/2021 Processo: 4002/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 0017/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 482,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 482,04
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 17

Liquidação 0025/2021 - 12/02/2021 Processo: 5743/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 4.197,79
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 4.197,79
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 214/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1308926/2020. REF. JAN/2021.

Liquidação 0039/2021 - 22/02/2021 Processo: 9375/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 0035/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 482,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 482,04
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 35

Liquidação 0043/2021 - 24/02/2021 Processo: 10248/2021
Data: 24/02/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: 104/2020 Valor: R$ 175,45
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 175,45
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO DO CT 9912499759/2020 COM OS CORREIOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CGM. PROCESSO 2192880/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0044/2021 - 25/02/2021 Processo: 7492/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0021/2021 Licitação: 12/2021 Valor: R$ 368,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 368,00
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.

Liquidação 0045/2021 - 05/03/2021 Processo: 11929/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 3.823,46
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 3.823,46
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 214/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1308926/2020. REF. FEV/2021.

Liquidação 0049/2021 - 11/03/2021 Processo: 11691/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 0019/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 25,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 25,67
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref. Janeiro/21 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1361605/2017. EXERCÍCIO

Liquidação 0050/2021 - 11/03/2021 Processo: 11691/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 0019/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 3,17
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 3,17
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 19

Liquidação 0047/2021 - 11/03/2021 Processo: 11691/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 0020/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 170,89
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 170,89
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Ref. Janeiro/21 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1361605/2017. EXERCÍCIO

Liquidação 0048/2021 - 11/03/2021 Processo: 11691/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 0020/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 53,98
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 53,98
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Ref. Janeiro/21 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1361605/2017. EXERCÍCIO

Liquidação 0053/2021 - 24/03/2021 Processo: 15326/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: 104/2020 Valor: R$ 388,39
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 388,39
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO DO CT 9912499759/2020 COM OS CORREIOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CGM. PROCESSO 2192880/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.

Liquidação 0064/2021 - 25/03/2021 Processo: 15152/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0052/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 482,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 482,04
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 52

Liquidação 0065/2021 - 26/03/2021 Processo: 7492/2021
Data: 26/03/2021 Empenho: 0021/2021 Licitação: 12/2021 Valor: R$ 144,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 144,00
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 21 REF. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA CGM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍ

Liquidação 0070/2021 - 29/03/2021 Processo: 16323/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 0019/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 25,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 25,67
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 19 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO), PERÍODO 02/2021.

Liquidação 0071/2021 - 29/03/2021 Processo: 16323/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 0019/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 3,17
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 3,17
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 19

Liquidação 0068/2021 - 29/03/2021 Processo: 16323/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 0020/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 64,38
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 64,38
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO), PERÍODO 02/2021.

Liquidação 0069/2021 - 29/03/2021 Processo: 16323/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 0020/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 170,89
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 170,89
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO), PERÍODO 02/2021.

Liquidação 0072/2021 - 07/04/2021 Processo: 8288/2021
Data: 07/04/2021 Empenho: 0039/2021 Licitação: 182/2020 Valor: R$ 239,20
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 239,20
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 39 PROC: 828801/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 244/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 130/2021, RRP: 95/2020. REF. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0074/2021 - 08/04/2021 Processo: 17072/2021
Data: 08/04/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 203,20
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 203,20
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 214/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1308926/2020. REF. MARÇO/2021.

Liquidação 0075/2021 - 08/04/2021 Processo: 17072/2021
Data: 08/04/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 3.823,46
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 3.823,46
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 214/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1308926/2020. REF. MARÇO/2021.