Liquidação 00013/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
4002/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
17/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 482,04
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 482,04
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 17
|
|
Liquidação 00025/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
5743/2021
|
Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
3/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 4.197,79
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.197,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
SALDO CT 214/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1308926/2020. REF. JAN/2021.
|
|
Liquidação 00039/2021 - 22/02/2021
|
Processo:
|
9375/2021
|
Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 482,04
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 482,04
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
Liquidação 00043/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
10248/2021
|
Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
104/2020
|
Valor:
|
R$ 175,45
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 175,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 9912499759/2020 COM OS CORREIOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CGM. PROCESSO 2192880/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
Liquidação 00044/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
7492/2021
|
Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
21/2021
|
Licitação:
|
12/2021
|
Valor:
|
R$ 368,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 368,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.
|
|
Liquidação 00045/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
11929/2021
|
Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
3/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 3.823,46
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.823,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
SALDO CT 214/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1308926/2020. REF. FEV/2021.
|
|
Liquidação 00047/2021 - 11/03/2021
|
Processo:
|
11691/2021
|
Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
20/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 170,89
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 170,89
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
Ref. Janeiro/21
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1361605/2017. EXERCÍCIO
|
|
Liquidação 00048/2021 - 11/03/2021
|
Processo:
|
11691/2021
|
Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
20/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 53,98
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 53,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
Ref. Janeiro/21
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1361605/2017. EXERCÍCIO
|
|
Liquidação 00049/2021 - 11/03/2021
|
Processo:
|
11691/2021
|
Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
19/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 25,67
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 25,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Ref. Janeiro/21
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1361605/2017. EXERCÍCIO
|
|
Liquidação 00050/2021 - 11/03/2021
|
Processo:
|
11691/2021
|
Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
19/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 3,17
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 3,17
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
Liquidação 00053/2021 - 24/03/2021
|
Processo:
|
15326/2021
|
Data:
|
24/03/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
104/2020
|
Valor:
|
R$ 388,39
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 388,39
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 9912499759/2020 COM OS CORREIOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CGM. PROCESSO 2192880/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.
|
|
Liquidação 00064/2021 - 25/03/2021
|
Processo:
|
15152/2021
|
Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
52/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 482,04
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 482,04
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 52
|
|
Liquidação 00065/2021 - 26/03/2021
|
Processo:
|
7492/2021
|
Data:
|
26/03/2021
|
Empenho:
|
21/2021
|
Licitação:
|
12/2021
|
Valor:
|
R$ 144,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 144,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
REF. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA CGM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍ
|
|
Liquidação 00068/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
16323/2021
|
Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
20/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 64,38
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 64,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO), PERÍODO 02/2021.
|
|
Liquidação 00069/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
16323/2021
|
Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
20/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 170,89
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 170,89
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO), PERÍODO 02/2021.
|
|
Liquidação 00080/2021 - 26/04/2021
|
Processo:
|
20559/2021
|
Data:
|
26/04/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
104/2020
|
Valor:
|
R$ 77,75
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 77,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 9912499759/2020 COM OS CORREIOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CGM. PROCESSO 2192880/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. ABRIL/2021.
|
|
Liquidação 00117/2021 - 25/05/2021
|
Processo:
|
25953/2021
|
Data:
|
25/05/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
104/2020
|
Valor:
|
R$ 155,50
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 155,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SALDO DO CT 9912499759/2020 COM OS CORREIOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CGM. PROCESSO 2192880/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. ABRIL/2021.
|
|
Liquidação 00148/2021 - 30/06/2021
|
Processo:
|
36260/2021
|
Data:
|
30/06/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
104/2020
|
Valor:
|
R$ 155,20
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 155,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 9912499759/2020 COM OS CORREIOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CGM. PROCESSO 2192880/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.
|
|
Liquidação 00102/2021 - 07/05/2021
|
Processo:
|
22524/2021
|
Data:
|
07/05/2021
|
Empenho:
|
3/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 2.069,46
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.069,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO CT 214/2020 - SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1308926/2020. REF. ABRIL/2021.
|
|
Liquidação 00074/2021 - 08/04/2021
|
Processo:
|
17072/2021
|
Data:
|
08/04/2021
|
Empenho:
|
3/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 203,20
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 203,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
SALDO CT 214/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1308926/2020. REF. MARÇO/2021.
|
|