Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2099 - Educação Permanente em Saúde
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 480.351,57 Total Liquidado: R$ 353.321,90 Total Pago: R$ 306.177,59
Do Período:
Total Empenhado: R$ 524.794,41 Total Liquidado: R$ 353.321,90 Total Pago: R$ 306.177,59
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

56 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0869/2021 - 23/02/2021 Processo: 9137/2021
Data: 23/02/2021 Empenho: 0319/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 89.203,51
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 89.203,51
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 319 DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0885/2021 - 24/02/2021 Processo: 7033/2021
Data: 24/02/2021 Empenho: 0214/2021 Licitação: 228/2019 Valor: R$ 9.511,36
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 9.511,36
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 214 SALDO DO CT 166/2020 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 1013/2021 - 03/03/2021 Processo: 6318/2021
Data: 03/03/2021 Empenho: 0056/2021 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 200,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 56 SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019 - locação de coletores digitais com tipo de leitor biometria e digitação de senhas, acompanhado de software especifico com cessão de uso, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 1122/2021 - 11/03/2021 Processo: 11661/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 0300/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 868,40
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 868,40
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 300 SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.

Liquidação 1261/2021 - 19/03/2021 Processo: 816/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0394/2021 Licitação: 178/2020 Valor: R$ 237,40
Beneficiário: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME Pago: R$ 237,40
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 394 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021

Liquidação 1316/2021 - 23/03/2021 Processo: 11433/2021
Data: 23/03/2021 Empenho: 0214/2021 Licitação: 228/2019 Valor: R$ 9.511,36
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 9.511,36
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 214 SD CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERV, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIP E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 1335/2021 - 24/03/2021 Processo: 14832/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0616/2021 Licitação: 299/2020 Valor: R$ 552,23
Beneficiário: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pago: R$ 552,23
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 616 CONTRATO 23/2021 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO E MOÍDO). PROCESSO 2866530/2020.

Liquidação 1526/2021 - 25/03/2021 Processo: 11861/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0056/2021 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 200,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 56 SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 1637/2021 - 31/03/2021 Processo: 12726/2021
Data: 31/03/2021 Empenho: 0742/2021 Licitação: 292/2020 Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 742 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021

Liquidação 1687/2021 - 07/04/2021 Processo: 17000/2021
Data: 07/04/2021 Empenho: 0409/2021 Licitação: 269/2020 Valor: R$ 1.000,00
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 1.000,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 409 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020

Liquidação 1753/2021 - 13/04/2021 Processo: 17147/2021
Data: 13/04/2021 Empenho: 0616/2021 Licitação: 299/2020 Valor: R$ 1.000,00
Beneficiário: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pago: R$ 1.000,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 616 CONTRATO 23/2021 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO E MOÍDO). PROCESSO 2866530/2020.

Liquidação 1776/2021 - 14/04/2021 Processo: 12726/2021
Data: 14/04/2021 Empenho: 0742/2021 Licitação: 292/2020 Valor: R$ 700,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 700,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 742 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021

Liquidação 1783/2021 - 14/04/2021 Processo: 12726/2021
Data: 14/04/2021 Empenho: 0742/2021 Licitação: 292/2020 Valor: R$ 287,03
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 287,03
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 742 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021

Liquidação 1788/2021 - 14/04/2021 Processo: 12726/2021
Data: 14/04/2021 Empenho: 0742/2021 Licitação: 292/2020 Valor: R$ 602,97
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 602,97
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 742 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021

Liquidação 1866/2021 - 20/04/2021 Processo: 17109/2021
Data: 20/04/2021 Empenho: 0214/2021 Licitação: 228/2019 Valor: R$ 9.511,36
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 9.511,36
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 214 SALDO DO CT 166/2020 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS, PERÍODO 03/2021.

Liquidação 2186/2021 - 27/04/2021 Processo: 17860/2021
Data: 27/04/2021 Empenho: 0056/2021 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 200,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 56 SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº. 250/2019 - locação de coletores digitais com tipo de leitor com biometria e digitação de senhas, acompanhado de software especifico com cessão de uso, PERÍODO 03/2021.

Liquidação 2669/2021 - 24/05/2021 Processo: 22366/2021
Data: 24/05/2021 Empenho: 0056/2021 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 200,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Ref. abril/21 SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019

Liquidação 2794/2021 - 28/05/2021 Processo: 24571/2021
Data: 28/05/2021 Empenho: 0300/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 8,19
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 8,19
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref. abril/21 SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.

Liquidação 2796/2021 - 28/05/2021 Processo: 24571/2021
Data: 28/05/2021 Empenho: 0972/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 158,84
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 158,84
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref. abril/21 ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017.

Liquidação 2786/2021 - 28/05/2021 Processo: 24571/2021
Data: 28/05/2021 Empenho: 0973/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.776,35
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.776,35
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Ref. abril/21 ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017.