Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2185 - Manutenção da Frota - SEGES
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.038.646,53 Total Liquidado: R$ 1.483.159,37 Total Pago: R$ 1.244.035,25
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.870.453,84 Total Liquidado: R$ 1.431.097,30 Total Pago: R$ 1.244.035,25
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

70 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0074/2021 - 11/02/2021 Processo: 6009/2021
Data: 11/02/2021 Empenho: 0056/2021 Licitação: 314/2019 Valor: R$ 74.684,42
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 74.684,42
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 56 SALDO DO CT 316/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3341288/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0146/2021 - 25/02/2021 Processo: 6705/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0061/2021 Licitação: 15/2020 Valor: R$ 6.600,00
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Pago: R$ 6.600,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 61 SALDO DO CT359/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 4298500/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0209/2021 - 17/03/2021 Processo: 6130/2021
Data: 17/03/2021 Empenho: 0058/2021 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 5.053,24
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 5.053,24
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 58 SD AD 06 PRORROGA PRAZO DE 12/12/2020 A 06/09/2021 E SUPRESSÃO DO CT 168/2017, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0211/2021 - 17/03/2021 Processo: 12149/2021
Data: 17/03/2021 Empenho: 0058/2021 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 2.596,16
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 2.596,16
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 58 SD AD 06 PROR PRAZO DE 12/12/2020 A 06/09/2021 E SUPRESSÃO DO CT 168/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. REF. FEVEREIRO/2021

Liquidação 0210/2021 - 17/03/2021 Processo: 6151/2021
Data: 17/03/2021 Empenho: 0059/2021 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 2.858,20
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 2.858,20
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 59 SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 66/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSO 267167/2020. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0215/2021 - 22/03/2021 Processo: 12050/2021
Data: 22/03/2021 Empenho: 0056/2021 Licitação: 314/2019 Valor: R$ 55.944,49
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 55.944,49
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 316/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0218/2021 - 23/03/2021 Processo: 12964/2021
Data: 23/03/2021 Empenho: 0061/2021 Licitação: 15/2020 Valor: R$ 6.600,00
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Pago: R$ 6.600,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CT359/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 4298500/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0267/2021 - 05/04/2021 Processo: 14574/2021
Data: 05/04/2021 Empenho: 0193/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.100,00
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 2.100,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS REGISTRADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES. PROCESSO 1457406/2021.

Liquidação 0270/2021 - 07/04/2021 Processo: 10470/2021
Data: 07/04/2021 Empenho: 0045/2021 Licitação: 27/2018 Valor: R$ 33.091,44
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 33.091,44
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 45 SD AD Nº 03 AO CONTRATO Nº 161/2018, REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. PROCESSO 1602751/2020. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0295/2021 - 15/04/2021 Processo: 17161/2021
Data: 15/04/2021 Empenho: 0056/2021 Licitação: 314/2019 Valor: R$ 43.542,97
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 43.542,97
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 316/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: MARÇO/2021.

Liquidação 0412/2021 - 07/05/2021 Processo: 19238/2021
Data: 07/05/2021 Empenho: 0045/2021 Licitação: 27/2018 Valor: R$ 36.943,80
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 36.943,80
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 45 SALDO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 161/2018 - GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PERÍODO 02/2021.

Liquidação 0419/2021 - 07/05/2021 Processo: 17369/2021
Data: 07/05/2021 Empenho: 0058/2021 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 2.874,32
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 2.874,32
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 58 SD AD 06 PRORROGA PRAZO DE 12/12/2020 A 06/09/2021 E SUPRESSÃO DO CT 168/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. REF. MARÇO/2021

Liquidação 0430/2021 - 10/05/2021 Processo: 18215/2021
Data: 10/05/2021 Empenho: 0048/2021 Licitação: 35/2018 Valor: R$ 47.259,97
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 47.259,97
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 201/2018 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA. PERÍODO: MARÇO/2021.

Liquidação 0421/2021 - 10/05/2021 Processo: 17117/2021
Data: 10/05/2021 Empenho: 0061/2021 Licitação: 15/2020 Valor: R$ 6.600,00
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Pago: R$ 6.600,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Ref. março/21 SALDO DO CT359/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 4298500/2020. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0436/2021 - 11/05/2021 Processo: 19241/2021
Data: 11/05/2021 Empenho: 0045/2021 Licitação: 27/2018 Valor: R$ 46.431,77
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 46.431,77
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 45 SALDO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 161/2018, REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1602751/2

Liquidação 0437/2021 - 11/05/2021 Processo: 19241/2021
Data: 11/05/2021 Empenho: 0192/2021 Licitação: 27/2018 Valor: R$ 7.514,02
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 7.514,02
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 192 ADITIVO 04 DE PRAZO/SUPRESSÃO 20% AO CT 161/2018, REF. AO GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. PROCESSO 1602751/2018. EXERCÍCIO

Liquidação 0470/2021 - 19/05/2021 Processo: 22141/2021
Data: 19/05/2021 Empenho: 0058/2021 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 2.781,60
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 2.781,60
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Ref. abril/21 SALDO ADITIVO 06 PRORROGA PRAZO DE 12/12/2020 A 06/09/2021 E SUPRESSÃO DO CT 168/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS_PROCESSO

Liquidação 0461/2021 - 19/05/2021 Processo: 22348/2021
Data: 19/05/2021 Empenho: 0061/2021 Licitação: 15/2020 Valor: R$ 6.600,00
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Pago: R$ 6.600,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Ref. abril/21 SALDO DO CT359/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 4298500/2020. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0587/2021 - 25/05/2021 Processo: 21920/2021
Data: 25/05/2021 Empenho: 0056/2021 Licitação: 314/2019 Valor: R$ 32.691,64
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 32.691,64
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 56 SALDO DO CT 316/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3341288/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. ABRIL/2021.

Liquidação 0619/2021 - 11/06/2021 Processo: 23253/2021
Data: 11/06/2021 Empenho: 0048/2021 Licitação: 35/2018 Valor: R$ 27.629,19
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 27.629,19
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO ADITIVO 02 AO CT 201/2018, REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA. REF. ABRIL/2021.