|
Liquidação 00487/2021 - 16/03/2021
|
Processo:
|
9601/2021
|
| Data:
|
16/03/2021
|
Empenho:
|
163/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 67.442,06
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 67.442,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 62/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (LOCAÇÃO). PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00599/2021 - 25/03/2021
|
Processo:
|
14008/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
163/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 67.442,06
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 67.442,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
REF. FEV/21
SALDO ADITIVO 01 PRORROGA VIGÊNCIA POR MAIS 24 MESES DO CT Nº 62/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (LOCAÇÃO). PROCE
|
|
|
Liquidação 00600/2021 - 25/03/2021
|
Processo:
|
13975/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
232/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 10.124,85
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 10.124,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 232
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 378/2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 20/02 A 02/03/2021.
|
|
|
Liquidação 00602/2021 - 25/03/2021
|
Processo:
|
13974/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
231/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 8.466,00
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 8.466,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Ref. 20/02 a 02/03/21
SALDO ADITIVO 03 CT 222/2017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNOLOGIA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.
|
|
|
Liquidação 00658/2021 - 12/04/2021
|
Processo:
|
17810/2021
|
| Data:
|
12/04/2021
|
Empenho:
|
232/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 706,38
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 706,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 232
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 378/2017 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 03/2021.
|
|
|
Liquidação 00667/2021 - 13/04/2021
|
Processo:
|
17807/2021
|
| Data:
|
13/04/2021
|
Empenho:
|
232/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 51.614,25
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 51.614,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 232
SD AD Nº 03 CONTRATO 378/2017 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. REF. MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 00668/2021 - 13/04/2021
|
Processo:
|
17732/2021
|
| Data:
|
13/04/2021
|
Empenho:
|
232/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 7.727,42
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 7.727,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 232
SALDO ADITIVO Nº 03, CONTRATO 378/2017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 03/2021.
|
|
|
Liquidação 00671/2021 - 13/04/2021
|
Processo:
|
17723/2021
|
| Data:
|
13/04/2021
|
Empenho:
|
232/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 5.651,08
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 5.651,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 378/2017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PERÍODO: MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 00810/2021 - 30/04/2021
|
Processo:
|
15277/2021
|
| Data:
|
30/04/2021
|
Empenho:
|
150/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 7.534,77
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 7.534,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 150
SALDO ADITIVO 03 AO CT 425/2017 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/MANUTENÇÃO CORRETIVAS/ADAPTATIVAS/EVOLUTIVAS/PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 03/2021.
|
|
|
Liquidação 00709/2021 - 19/04/2021
|
Processo:
|
15274/2021
|
| Data:
|
19/04/2021
|
Empenho:
|
150/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 13.833,37
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 13.833,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 425/2017 - SERV. ESPECIALIZADOS DE TI OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PERÍODO: MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 00795/2021 - 27/04/2021
|
Processo:
|
18744/2021
|
| Data:
|
27/04/2021
|
Empenho:
|
163/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 67.442,06
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 67.442,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 62/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (LOCAÇÃO). PERÍODO: MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 01185/2021 - 28/06/2021
|
Processo:
|
31205/2021
|
| Data:
|
28/06/2021
|
Empenho:
|
163/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 67.442,06
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 67.442,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 PRORROGA VIGÊNCIA POR MAIS 24 MESES DO CT Nº 62/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (LOCAÇÃO). REF. MAIO/2021.
|
|
|
Liquidação 01206/2021 - 05/07/2021
|
Processo:
|
24574/2021
|
| Data:
|
05/07/2021
|
Empenho:
|
163/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 67.442,06
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 67.442,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 62/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (LOCAÇÃO). PERÍODO: ABRIL/2021.
|
|
|
Liquidação 01207/2021 - 05/07/2021
|
Processo:
|
28608/2021
|
| Data:
|
05/07/2021
|
Empenho:
|
232/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 1.765,96
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.765,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 232
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. MAIO/2021
|
|
|
Liquidação 01303/2021 - 12/07/2021
|
Processo:
|
36374/2021
|
| Data:
|
12/07/2021
|
Empenho:
|
232/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 13.769,15
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 232
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 378/2017 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. REF. JUN/21.
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 21/07/2021
|
Processo:
|
36374/2021
|
| Data:
|
21/07/2021
|
Empenho:
|
232/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
-R$13.769,15
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1303 do Empenho Nro: 232
|
|
|
Liquidação 01344/2021 - 21/07/2021
|
Processo:
|
36384/2021
|
| Data:
|
21/07/2021
|
Empenho:
|
232/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 13.769,15
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 13.769,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 232
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 378/2017 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROCESSO 265
|
|
|
Liquidação 01404/2021 - 23/07/2021
|
Processo:
|
36600/2021
|
| Data:
|
23/07/2021
|
Empenho:
|
232/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 26.018,51
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 26.018,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Ref. junho/21
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 378/2017 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROCESSO 265
|
|
|
Liquidação 01474/2021 - 28/07/2021
|
Processo:
|
36760/2021
|
| Data:
|
28/07/2021
|
Empenho:
|
232/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 10.253,28
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 10.253,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Ref. julho/21
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 378/2017 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROCESSO 265
|
|
|
Liquidação 01190/2021 - 30/06/2021
|
Processo:
|
29742/2021
|
| Data:
|
30/06/2021
|
Empenho:
|
232/2021
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor:
|
R$ 15.107,00
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 15.107,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 232
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 378/2017 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROCESSO 265
|
|