Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 86.351.279,83 Total Liquidado: R$ 63.857.793,58 Total Pago: R$ 62.992.531,97
Do Período:
Total Empenhado: R$ 87.076.255,08 Total Liquidado: R$ 63.857.793,58 Total Pago: R$ 62.991.302,57
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

844 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0214/2021 - 26/01/2021 Processo: 4004/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 0175/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.303,08
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 2.303,08
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 175

Liquidação 0213/2021 - 26/01/2021 Processo: 4004/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 0174/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 133,90
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 133,90
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 174

Liquidação 0248/2021 - 03/02/2021 Processo: 6080/2021
Data: 03/02/2021 Empenho: 0049/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 53.693,94
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 53.693,94
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. Observações: Valor estimado para cobrir 07 meses de 2021, com base nos pagamento efetuados em 2020. Processo Virtual 4025601/202. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0247/2021 - 03/02/2021 Processo: 6079/2021
Data: 03/02/2021 Empenho: 0216/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 37.118,80
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 37.118,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 216 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4025567/2020. CMEI. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0287/2021 - 11/02/2021 Processo: 6982/2021
Data: 11/02/2021 Empenho: 0250/2021 Licitação: 10/2021 Valor: R$ 30.264,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 30.264,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0288/2021 - 11/02/2021 Processo: 6982/2021
Data: 11/02/2021 Empenho: 0250/2021 Licitação: 10/2021 Valor: R$ 88.229,70
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 88.229,70
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0285/2021 - 11/02/2021 Processo: 6982/2021
Data: 11/02/2021 Empenho: 0251/2021 Licitação: 10/2021 Valor: R$ 8.892,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 8.892,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0286/2021 - 11/02/2021 Processo: 6982/2021
Data: 11/02/2021 Empenho: 0251/2021 Licitação: 10/2021 Valor: R$ 36.738,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 36.738,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0300/2021 - 16/02/2021 Processo: 6458/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 0028/2021 Licitação: 53/2007 Valor: R$ 4.465,30
Beneficiário: ANTONIO BRAZ DE ANDRADE Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0302/2021 - 16/02/2021 Processo: 5886/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 0029/2021 Licitação: 21/2011 Valor: R$ 5.109,00
Beneficiário: ELEDILSON JOSE MOTA Pago: R$ 5.109,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 29 ADITIVO 06 AO CONTRATO 045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE GOIABEIRAS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3942425/2011. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0299/2021 - 16/02/2021 Processo: 6010/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 0189/2021 Licitação: 110/2017 Valor: R$ 252,10
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago: R$ 252,10
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. JANEIRO/2021

Liquidação 0297/2021 - 16/02/2021 Processo: 6010/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 0190/2021 Licitação: 110/2017 Valor: R$ 378,16
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago: R$ 378,16
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. JANEIRO/2021

Liquidação 0298/2021 - 16/02/2021 Processo: 6010/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 0191/2021 Licitação: 110/2017 Valor: R$ 3.860,53
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago: R$ 3.860,53
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. JANEIRO/2021

Liquidação 0296/2021 - 16/02/2021 Processo: 6010/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 0192/2021 Licitação: 110/2017 Valor: R$ 5.790,80
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago: R$ 5.790,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. JANEIRO/2021

Liquidação 0303/2021 - 16/02/2021 Processo: 6110/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 0052/2021 Licitação: 66/2017 Valor: R$ 7.750,00
Beneficiário: SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Pago: R$ 7.750,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 52 AD 03 AO CT 252/2017 FIRMADO COM O SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO - SECRI: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021. REF. JANEIRO/2020.

Liquidação 0304/2021 - 16/02/2021 Processo: 5927/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 0051/2021 Licitação: 35/2005 Valor: R$ 30.600,00
Beneficiário: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA Pago: R$ 30.600,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 51 SALDO DO ADITIVO Nº12 AO CT47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO Nº2353238/2005. EX/21. REF. JANEIRO/2021.

[n/d] - 18/02/2021 Processo: 6458/2021
Data: 18/02/2021 Empenho: 0028/2021 Licitação: 53/2007 Valor: -R$4.465,30
Beneficiário: ANTONIO BRAZ DE ANDRADE Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 300 do Empenho Nro: 28

Liquidação 0314/2021 - 18/02/2021 Processo: 6458/2021
Data: 18/02/2021 Empenho: 0028/2021 Licitação: 53/2007 Valor: R$ 4.465,30
Beneficiário: ANTONIO BRAZ DE ANDRADE Pago: R$ 4.465,30
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 28 ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007

Liquidação 0315/2021 - 18/02/2021 Processo: 7388/2021
Data: 18/02/2021 Empenho: 0229/2021 Licitação: 6/2012 Valor: R$ 16.000,00
Beneficiário: PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA Pago: R$ 16.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 229 ADITAMENTO 07 AO CONTRATO 10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE", PERÍODO 01/2021.

Liquidação 0440/2021 - 22/02/2021 Processo: 9377/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 0383/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 160,68
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 160,68
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 383