Liquidação 00213/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
4004/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
174/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 133,90
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 133,90
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 174
|
|
Liquidação 00214/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
4004/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
175/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.303,08
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 2.303,08
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 175
|
|
Liquidação 00247/2021 - 03/02/2021
|
Processo:
|
6079/2021
|
Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
216/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 37.118,80
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 37.118,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 216
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4025567/2020. CMEI. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00248/2021 - 03/02/2021
|
Processo:
|
6080/2021
|
Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
49/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 53.693,94
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 53.693,94
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. Observações: Valor estimado para cobrir 07 meses de 2021, com base nos pagamento efetuados em 2020. Processo Virtual 4025601/202. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00285/2021 - 11/02/2021
|
Processo:
|
6982/2021
|
Data:
|
11/02/2021
|
Empenho:
|
251/2021
|
Licitação:
|
10/2021
|
Valor:
|
R$ 8.892,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 8.892,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
Liquidação 00286/2021 - 11/02/2021
|
Processo:
|
6982/2021
|
Data:
|
11/02/2021
|
Empenho:
|
251/2021
|
Licitação:
|
10/2021
|
Valor:
|
R$ 36.738,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 36.738,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
Liquidação 00287/2021 - 11/02/2021
|
Processo:
|
6982/2021
|
Data:
|
11/02/2021
|
Empenho:
|
250/2021
|
Licitação:
|
10/2021
|
Valor:
|
R$ 30.264,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 30.264,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
Liquidação 00288/2021 - 11/02/2021
|
Processo:
|
6982/2021
|
Data:
|
11/02/2021
|
Empenho:
|
250/2021
|
Licitação:
|
10/2021
|
Valor:
|
R$ 88.229,70
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 88.229,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
Liquidação 00296/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
6010/2021
|
Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
192/2021
|
Licitação:
|
110/2017
|
Valor:
|
R$ 5.790,80
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 5.790,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021.
PROC 1972339/2017. REF. JANEIRO/2021
|
|
Liquidação 00297/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
6010/2021
|
Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
190/2021
|
Licitação:
|
110/2017
|
Valor:
|
R$ 378,16
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 378,16
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. JANEIRO/2021
|
|
Liquidação 00298/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
6010/2021
|
Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
191/2021
|
Licitação:
|
110/2017
|
Valor:
|
R$ 3.860,53
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 3.860,53
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021.
PROC 1972339/2017. REF. JANEIRO/2021
|
|
Liquidação 00299/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
6010/2021
|
Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
189/2021
|
Licitação:
|
110/2017
|
Valor:
|
R$ 252,10
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 252,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. JANEIRO/2021
|
|
Liquidação 00300/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
6458/2021
|
Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
28/2021
|
Licitação:
|
53/2007
|
Valor:
|
R$ 4.465,30
|
Beneficiário:
|
ANTONIO BRAZ DE ANDRADE
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00302/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
5886/2021
|
Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
29/2021
|
Licitação:
|
21/2011
|
Valor:
|
R$ 5.109,00
|
Beneficiário:
|
ELEDILSON JOSE MOTA
|
Pago:
|
R$ 5.109,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 29
ADITIVO 06 AO CONTRATO 045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE GOIABEIRAS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3942425/2011. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00303/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
6110/2021
|
Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
52/2021
|
Licitação:
|
66/2017
|
Valor:
|
R$ 7.750,00
|
Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Pago:
|
R$ 7.750,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
AD 03 AO CT 252/2017 FIRMADO COM O SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO - SECRI: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021. REF. JANEIRO/2020.
|
|
Liquidação 00304/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
5927/2021
|
Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
51/2021
|
Licitação:
|
35/2005
|
Valor:
|
R$ 30.600,00
|
Beneficiário:
|
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 30.600,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 51
SALDO DO ADITIVO Nº12 AO CT47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO Nº2353238/2005. EX/21. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00000/2021 - 18/02/2021
|
Processo:
|
6458/2021
|
Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
28/2021
|
Licitação:
|
53/2007
|
Valor:
|
-R$4.465,30
|
Beneficiário:
|
ANTONIO BRAZ DE ANDRADE
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 300 do Empenho Nro: 28
|
|
Liquidação 00314/2021 - 18/02/2021
|
Processo:
|
6458/2021
|
Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
28/2021
|
Licitação:
|
53/2007
|
Valor:
|
R$ 4.465,30
|
Beneficiário:
|
ANTONIO BRAZ DE ANDRADE
|
Pago:
|
R$ 4.465,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 28
ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021.
PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007
|
|
Liquidação 00315/2021 - 18/02/2021
|
Processo:
|
7388/2021
|
Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
229/2021
|
Licitação:
|
6/2012
|
Valor:
|
R$ 16.000,00
|
Beneficiário:
|
PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 16.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 229
ADITAMENTO 07 AO CONTRATO 10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE", PERÍODO 01/2021.
|
|
Liquidação 00440/2021 - 22/02/2021
|
Processo:
|
9377/2021
|
Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
383/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 160,68
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 160,68
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 383
|
|