Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2370 - Vigilância em Saúde
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 4.659.189,92 Total Liquidado: R$ 2.630.285,34 Total Pago: R$ 2.187.205,82
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.372.327,97 Total Liquidado: R$ 2.455.053,38 Total Pago: R$ 2.187.205,82
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

167 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0888/2021 - 24/02/2021 Processo: 7033/2021
Data: 24/02/2021 Empenho: 0217/2021 Licitação: 228/2019 Valor: R$ 15.852,27
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 15.852,27
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 217 SALDO DO CT 166/2020 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 1019/2021 - 03/03/2021 Processo: 6318/2021
Data: 03/03/2021 Empenho: 0060/2021 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 400,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 400,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 60 SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019 - locação de coletores digitais com tipo de leitor biometria e digitação de senhas, acompanhado de software especifico com cessão de uso, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 1010/2021 - 03/03/2021 Processo: 5672/2021
Data: 03/03/2021 Empenho: 0066/2021 Licitação: 287/2019 Valor: R$ 3.425,00
Beneficiário: PET INSETOS E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 3.425,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 66 SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 479/2019 FIRMADO COM A EMPRESA PET INSETOS E SERVIÇOS LTDA - ME. Processo Virtual 5917802/2018. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 1046/2021 - 05/03/2021 Processo: 44789/2020
Data: 05/03/2021 Empenho: 0602/2021 Licitação: 7/2021 Valor: R$ 3.280,00
Beneficiário: VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA Pago: R$ 3.280,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL QUIMICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 602 AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, PRINCÍPIO ATIVO: PRALETRINA, CONCENTRAÇÃO [%]: 1,25, FORMULAÇÃO: CE [CONCENTRADO EMULSIONÁVEL], EMBALAGEM: FRASCO. CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRAS 47/2021 E PROCESSO 4478962/2020.

Liquidação 1045/2021 - 05/03/2021 Processo: 43172/2020
Data: 05/03/2021 Empenho: 0603/2021 Licitação: 8/2021 Valor: R$ 9.120,00
Beneficiário: VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA Pago: R$ 9.120,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL QUIMICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 603 COMPRA DE ÓLEO, TIPO: MINERAL PARAFÍNICO, NATUREZA QUÍMICA: HIDROCARBONETO LÍQUIDO, SEM ODOR, NOME QUÍMICO: ÓLEO MINERAL [ÓLEO MINERAL PARAFÍNICO]. CONFORME RC 48/2021 E PROCESSO 4317220/2020.

Liquidação 1157/2021 - 12/03/2021 Processo: 10392/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 0051/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 6.904,41
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 6.904,41
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 51 SALDO DO CONTRATO Nº 186/2020 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, 9ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 1166/2021 - 12/03/2021 Processo: 11067/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 0066/2021 Licitação: 287/2019 Valor: R$ 2.740,00
Beneficiário: PET INSETOS E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 2.740,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 66 SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 479/2019 FIRMADO COM A EMPRESA PET INSETOS E SERVIÇOS LTDA - ME. Processo Virtual 5917802/2018. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 1182/2021 - 15/03/2021 Processo: 10805/2021
Data: 15/03/2021 Empenho: 0228/2021 Licitação: 163/2020 Valor: R$ 6.065,95
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI Pago: R$ 6.065,95
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 228 SALDO DO CT298/20 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO Nº 3433694/2019. EX/21.

Liquidação 1211/2021 - 16/03/2021 Processo: 8303/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0221/2021 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 1.922,27
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 1.922,27
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 221 SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 1260/2021 - 19/03/2021 Processo: 816/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0393/2021 Licitação: 178/2020 Valor: R$ 296,75
Beneficiário: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME Pago: R$ 296,75
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 393 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021

Liquidação 1269/2021 - 19/03/2021 Processo: 44789/2020
Data: 19/03/2021 Empenho: 0601/2021 Licitação: 7/2021 Valor: R$ 4.400,00
Beneficiário: AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME Pago: R$ 4.400,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL QUIMICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 601 AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, PRINCÍPIO ATIVO: PRALETRINA, CONCENTRAÇÃO [%]: 2,5, FORMULAÇÃO: CE [CONCENTRADO EMULSIONÁVEL], EMBALAGEM: FRASCO. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 47/2021. CONFORME PROCESSO 4478962/2020.

Liquidação 1287/2021 - 22/03/2021 Processo: 13557/2021
Data: 22/03/2021 Empenho: 0051/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 12.164,39
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 12.164,39
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ref. fev/21 SALDO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 186/2020, FIRMADO COM A EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME. Processo Virtual 962444/2020

Liquidação 1319/2021 - 23/03/2021 Processo: 11433/2021
Data: 23/03/2021 Empenho: 0217/2021 Licitação: 228/2019 Valor: R$ 15.852,27
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 15.852,27
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 217 SD CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERV, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIP E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 1334/2021 - 24/03/2021 Processo: 14832/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0615/2021 Licitação: 299/2020 Valor: R$ 552,23
Beneficiário: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pago: R$ 552,23
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 615 CONTRATO 23/2021 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO E MOÍDO). PROCESSO 2866530/2020.

Liquidação 1492/2021 - 24/03/2021 Processo: 15171/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0884/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 13,39
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 884

Liquidação 1530/2021 - 25/03/2021 Processo: 11861/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0060/2021 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 400,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 400,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 60 SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 1517/2021 - 25/03/2021 Processo: 15187/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 0318/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 15.329,42
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 15.329,42
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 1563/2021 - 26/03/2021 Processo: 13103/2021
Data: 26/03/2021 Empenho: 0221/2021 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 1.703,46
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 1.703,46
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 221 SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT 435/2017 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL, PERÍODO 02/2021.

Liquidação 1558/2021 - 26/03/2021 Processo: 15349/2021
Data: 26/03/2021 Empenho: 0228/2021 Licitação: 163/2020 Valor: R$ 6.193,55
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI Pago: R$ 6.193,55
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Ref. fev/21 SALDO DO CT298/20 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO Nº 3433694/2019. EX/21.

Liquidação 1594/2021 - 29/03/2021 Processo: 43544/2020
Data: 29/03/2021 Empenho: 0686/2021 Licitação: 203/2020 Valor: R$ 117.450,00
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Pago: R$ 117.450,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 686 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA). RC 4/2021. PROCESSO 4354418/2020.