|
Liquidação 00020/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
4011/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
31/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.904,43
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 8.904,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 31
|
|
|
Liquidação 00021/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
4011/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
32/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 40,17
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 40,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 32
|
|
|
Liquidação 00040/2021 - 09/02/2021
|
Processo:
|
6016/2021
|
| Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
43/2021
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor:
|
R$ 4.650,57
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 4.650,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 324/2020 - PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SEMCID COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00041/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
7822/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 39.154,34
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 39.154,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4444931/2020. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00042/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
7823/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
1/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.072,05
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 3.072,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00061/2021 - 22/02/2021
|
Processo:
|
9388/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
81/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.428,80
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 5.428,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 81
|
|
|
Liquidação 00062/2021 - 22/02/2021
|
Processo:
|
9388/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
82/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 53,56
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 53,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 82
|
|
|
Liquidação 00075/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
2344/2021
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
88/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,41
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 88
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS da NF 610 emitida em 13/01/21 da empresa Golden.
|
|
|
Liquidação 00076/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
10428/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
60/2021
|
Licitação:
|
16/2021
|
Valor:
|
R$ 1.428,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.428,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 60
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMCID. REF. MARÇO/2020.
|
|
|
Liquidação 00077/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
10428/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
60/2021
|
Licitação:
|
16/2021
|
Valor:
|
R$ 552,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 552,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 60
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMCID. REF. MARÇO/2020.
|
|
|
Liquidação 00078/2021 - 02/03/2021
|
Processo:
|
2341/2021
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
92/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,94
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 92
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 608 emitida em 13/01/21
|
|
|
Liquidação 00091/2021 - 09/03/2021
|
Processo:
|
12429/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
58/2021
|
Licitação:
|
16/2009
|
Valor:
|
R$ 51.381,77
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 51.381,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 1001/2009, REF. CONCESSÃO REMUNERADA DE DIREITO REAL DE USO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MARUÍPE PARA MANTER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA DE VITÓRIA. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00092/2021 - 09/03/2021
|
Processo:
|
9388/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
94/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 231,53
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 231,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 94
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021
|
|
|
Liquidação 00093/2021 - 09/03/2021
|
Processo:
|
11987/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
3/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 5.315,41
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.315,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 220/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00094/2021 - 09/03/2021
|
Processo:
|
11987/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
3/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 2.971,25
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.971,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 220/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00095/2021 - 09/03/2021
|
Processo:
|
11987/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
53/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 17.289,05
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 17.289,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT220/20 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº1292933/20. EX/21. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00096/2021 - 10/03/2021
|
Processo:
|
5871/2021
|
| Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
3/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 5.176,37
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.176,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 220/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00097/2021 - 10/03/2021
|
Processo:
|
5871/2021
|
| Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
3/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 19.926,22
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 19.926,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 220/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00098/2021 - 10/03/2021
|
Processo:
|
6493/2021
|
| Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
39/2021
|
Licitação:
|
183/2017
|
Valor:
|
R$ 100,00
|
| Beneficiário:
|
ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA
|
Pago:
|
R$ 100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. janeiro/21
SALDO ADITIVO Nº03 DO CT445/17 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS. PROCESSO 5882
|
|
|
Liquidação 00099/2021 - 10/03/2021
|
Processo:
|
6493/2021
|
| Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
40/2021
|
Licitação:
|
183/2017
|
Valor:
|
R$ 150,00
|
| Beneficiário:
|
ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA
|
Pago:
|
R$ 150,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. janeiro/21
SALDO DO ADITIVO Nº 03 CT445/17 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS.PROCESSO Nº58
|
|