Liquidação 00042/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
4006/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
42/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10.479,02
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 10.479,02
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 42
|
|
Liquidação 00043/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
4006/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
43/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13,39
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 13,39
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 43
|
|
Liquidação 00047/2021 - 08/02/2021
|
Processo:
|
6796/2021
|
Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
11/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 87.499,29
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 87.499,29
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00048/2021 - 08/02/2021
|
Processo:
|
6797/2021
|
Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
12/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.979,28
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 6.979,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00049/2021 - 08/02/2021
|
Processo:
|
6799/2021
|
Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
6/2021
|
Licitação:
|
91/2020
|
Valor:
|
R$ 1.079,37
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.079,37
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 9912503820/2020 PRESTAÇÃO E RVIÇOS/VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PROCESSO 2782489/2020. EXERCÍCIO/2021. REF. JAN/2021.
|
|
Liquidação 00051/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
6300/2021
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
3/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 707,55
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 707,55
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO ADITIVO Nº 01 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 427/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 6067904/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Liquidação 00056/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
6126/2021
|
Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor:
|
R$ 1.429,10
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.429,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 102/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS_PROC 1438733/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00063/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
5902/2021
|
Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
151/2017
|
Valor:
|
R$ 3.600,00
|
Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 3.600,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 355/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00066/2021 - 19/02/2021
|
Processo:
|
6127/2021
|
Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
5/2021
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor:
|
R$ 1.376,40
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.376,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 323/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00089/2021 - 23/02/2021
|
Processo:
|
9380/2021
|
Data:
|
23/02/2021
|
Empenho:
|
77/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13.992,66
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 13.992,66
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 77
|
|
Liquidação 00090/2021 - 23/02/2021
|
Processo:
|
9380/2021
|
Data:
|
23/02/2021
|
Empenho:
|
78/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13,39
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 13,39
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 78
|
|
Liquidação 00094/2021 - 23/02/2021
|
Processo:
|
5749/2021
|
Data:
|
23/02/2021
|
Empenho:
|
1/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 3.999,92
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.999,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
Ref. Jan/21
SALDO CONTRATO 216/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1304504/2020. EXERCÍCIO 20
|
|
Liquidação 00095/2021 - 23/02/2021
|
Processo:
|
5749/2021
|
Data:
|
23/02/2021
|
Empenho:
|
1/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 59.450,84
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 59.450,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
Ref. Jan/21
SALDO CONTRATO 216/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1304504/2020. EXERCÍCIO 20
|
|
Liquidação 00101/2021 - 26/02/2021
|
Processo:
|
4543/2021
|
Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
17/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 1.104,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.104,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/
|
|
Liquidação 00102/2021 - 26/02/2021
|
Processo:
|
4543/2021
|
Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
17/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 3.576,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 3.576,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/
|
|
Liquidação 00105/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
1719/2021
|
Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
3/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 1.224,30
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 1.224,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO ADITIVO Nº 01 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 427/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 6067904/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Liquidação 00106/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
11543/2021
|
Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
12/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 470,20
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 470,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
Liquidação 00107/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
12198/2021
|
Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
11/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 76.986,73
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 76.986,73
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
Liquidação 00109/2021 - 09/03/2021
|
Processo:
|
9380/2021
|
Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
88/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 31,89
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 31,89
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 88
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021
|
|
Liquidação 00110/2021 - 09/03/2021
|
Processo:
|
11946/2021
|
Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
1/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 4.374,25
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.374,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 216/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1304504/2020. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|