Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 3.359.467,71 Total Liquidado: R$ 2.532.160,27 Total Pago: R$ 2.511.736,47
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.385.371,91 Total Liquidado: R$ 2.532.160,27 Total Pago: R$ 2.509.053,30
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

282 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0042/2021 - 26/01/2021 Processo: 4006/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 10.479,02
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 10.479,02
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 42

Liquidação 0043/2021 - 26/01/2021 Processo: 4006/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 0043/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 13,39
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 43

Liquidação 0049/2021 - 08/02/2021 Processo: 6799/2021
Data: 08/02/2021 Empenho: 0006/2021 Licitação: 91/2020 Valor: R$ 1.079,37
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 1.079,37
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CONTRATO 9912503820/2020 PRESTAÇÃO E RVIÇOS/VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PROCESSO 2782489/2020. EXERCÍCIO/2021. REF. JAN/2021.

Liquidação 0047/2021 - 08/02/2021 Processo: 6796/2021
Data: 08/02/2021 Empenho: 0011/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 87.499,29
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 87.499,29
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0048/2021 - 08/02/2021 Processo: 6797/2021
Data: 08/02/2021 Empenho: 0012/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.979,28
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 6.979,28
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0051/2021 - 10/02/2021 Processo: 6300/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 707,55
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 707,55
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO ADITIVO Nº 01 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 427/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 6067904/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0056/2021 - 12/02/2021 Processo: 6126/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 1.429,10
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 1.429,10
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 102/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS_PROC 1438733/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0063/2021 - 16/02/2021 Processo: 5902/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: 151/2017 Valor: R$ 3.600,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Pago: R$ 3.600,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 355/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 0066/2021 - 19/02/2021 Processo: 6127/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 1.376,40
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 1.376,40
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 323/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 0094/2021 - 23/02/2021 Processo: 5749/2021
Data: 23/02/2021 Empenho: 0001/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 3.999,92
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 3.999,92
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Ref. Jan/21 SALDO CONTRATO 216/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1304504/2020. EXERCÍCIO 20

Liquidação 0095/2021 - 23/02/2021 Processo: 5749/2021
Data: 23/02/2021 Empenho: 0001/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 59.450,84
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 59.450,84
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Ref. Jan/21 SALDO CONTRATO 216/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1304504/2020. EXERCÍCIO 20

Liquidação 0089/2021 - 23/02/2021 Processo: 9380/2021
Data: 23/02/2021 Empenho: 0077/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13.992,66
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 13.992,66
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 77

Liquidação 0090/2021 - 23/02/2021 Processo: 9380/2021
Data: 23/02/2021 Empenho: 0078/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 13,39
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 78

Liquidação 0101/2021 - 26/02/2021 Processo: 4543/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0017/2021 Licitação: 5/2021 Valor: R$ 1.104,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 1.104,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/

Liquidação 0102/2021 - 26/02/2021 Processo: 4543/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0017/2021 Licitação: 5/2021 Valor: R$ 3.576,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 3.576,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/

Liquidação 0105/2021 - 05/03/2021 Processo: 1719/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 1.224,30
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 1.224,30
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO ADITIVO Nº 01 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 427/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 6067904/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0107/2021 - 05/03/2021 Processo: 12198/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 0011/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 76.986,73
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 76.986,73
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0106/2021 - 05/03/2021 Processo: 11543/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 0012/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 470,20
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 470,20
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0110/2021 - 09/03/2021 Processo: 11946/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0001/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 4.374,25
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 4.374,25
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CONTRATO 216/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1304504/2020. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0111/2021 - 09/03/2021 Processo: 11946/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0001/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 61.415,93
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 61.415,93
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CONTRATO 216/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1304504/2020. REF. FEVEREIRO/2021.