Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 3.649.955,64 Total Liquidado: R$ 3.114.887,26 Total Pago: R$ 2.614.611,41
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.065.493,66 Total Liquidado: R$ 3.114.887,26 Total Pago: R$ 2.614.611,41
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

245 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0038/2021 - 26/01/2021 Processo: 4018/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 0039/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 13,39
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 39

Liquidação 0044/2021 - 02/02/2021 Processo: 5868/2021
Data: 02/02/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 487,14
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 487,14
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0073/2021 - 17/02/2021 Processo: 7317/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 1.749,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 1.749,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO ADITIVO Nº 01, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 1017200/2019. Ref. Janeiro/2021

Liquidação 0068/2021 - 17/02/2021 Processo: 5881/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 0013/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 1.176,45
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 1.176,45
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 226/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0069/2021 - 17/02/2021 Processo: 5881/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 0013/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 147.002,50
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 147.002,50
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 226/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0067/2021 - 17/02/2021 Processo: 6162/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 0014/2021 Licitação: 49/2017 Valor: R$ 1.429,10
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 1.429,10
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA POR 12 MESES O PRAZO DO CONTRATO 234/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO 14673. REF. JAN/2021.

Liquidação 0081/2021 - 19/02/2021 Processo: 8926/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0001/2021 Licitação: 84/2020 Valor: R$ 29,99
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 29,99
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO DO CT 9912496205/2020 COM OS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 2194283/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2020.

Liquidação 0085/2021 - 23/02/2021 Processo: 9533/2021
Data: 23/02/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.147,26
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 3.147,26
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 0084/2021 - 23/02/2021 Processo: 6023/2021
Data: 23/02/2021 Empenho: 0044/2021 Licitação: 314/2019 Valor: R$ 12.445,85
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 12.445,85
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44 SALDO CONTRATO 329/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 0115/2021 - 25/02/2021 Processo: 10574/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0049/2021 Licitação: 8/2021 Valor: R$ 676,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 676,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.

Liquidação 0116/2021 - 25/02/2021 Processo: 10574/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0049/2021 Licitação: 8/2021 Valor: R$ 1.736,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 1.736,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.

Liquidação 0129/2021 - 01/03/2021 Processo: 11224/2021
Data: 01/03/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 28.914,11
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 28.914,11
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021.

Liquidação 0128/2021 - 01/03/2021 Processo: 11224/2021
Data: 01/03/2021 Empenho: 0078/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 682,93
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 682,93
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. REF. DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021.

Liquidação 0126/2021 - 01/03/2021 Processo: 6636/2021
Data: 01/03/2021 Empenho: 0079/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 16.800,00
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 16.800,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE DUA DETRAN-ES REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2021 PARA 96 VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEMSU. PROCESSO Nº 663606/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 0136/2021 - 08/03/2021 Processo: 12057/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 0044/2021 Licitação: 314/2019 Valor: R$ 9.956,68
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 9.956,68
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44 SALDO CONTRATO 329/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. VALOR P/EXERCÍCIO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3142512/2020. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0139/2021 - 09/03/2021 Processo: 11720/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 1.327,65
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 1.327,65
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO ADITIVO Nº 01, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0140/2021 - 10/03/2021 Processo: 6770/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0045/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 27.391,79
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 27.391,79
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 45 SALDO ADITIVO 06 DO CT 264/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 0141/2021 - 10/03/2021 Processo: 6770/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0045/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 3.385,50
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 3.385,50
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 45

Liquidação 0143/2021 - 11/03/2021 Processo: 13048/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.107,29
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 3.107,29
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 160361/2021. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0144/2021 - 12/03/2021 Processo: 12080/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 0013/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 1.176,40
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 1.176,40
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 13 SALDO CT 226/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROC. 13070