Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2273 - Procon Digital
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.228.128,48 Total Liquidado: R$ 1.006.907,12 Total Pago: R$ 909.391,51
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.298.128,48 Total Liquidado: R$ 1.006.907,12 Total Pago: R$ 909.391,51
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

47 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0015/2021 - 05/03/2021 Processo: 6824/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref. janeiro/21 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 283/2017 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3746950/2017. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0017/2021 - 12/03/2021 Processo: 9600/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 0008/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 16.576,95
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 16.576,95
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 65/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 315200/2018. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0019/2021 - 16/03/2021 Processo: 8141/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: 71/2017 Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Pago: R$ 14.600,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 346/2017 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3178708/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0026/2021 - 17/03/2021 Processo: 12306/2021
Data: 17/03/2021 Empenho: 0014/2021 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 283/2017 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI 2017). PROCESSO Nº 3746950/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 0034/2021 - 19/03/2021 Processo: 14005/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0015/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 16.576,95
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 16.576,95
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Ref. fev/21 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 65/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 315200/2018. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0045/2021 - 14/04/2021 Processo: 16897/2021
Data: 14/04/2021 Empenho: 0016/2021 Licitação: 71/2017 Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Pago: R$ 14.600,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 346/2017 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3178708/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0046/2021 - 14/04/2021 Processo: 17720/2021
Data: 14/04/2021 Empenho: 0020/2021 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 283/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI 2017). PERÍODO: MARÇO/2021.

Liquidação 0047/2021 - 15/04/2021 Processo: 18742/2021
Data: 15/04/2021 Empenho: 0022/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 16.576,95
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 16.576,95
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: REF. CONTRATO Nº 65/2018 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MARÇO/2021.

Liquidação 0050/2021 - 05/05/2021 Processo: 16400/2021
Data: 05/05/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 22.065,25
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 22.065,25
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 398/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 0082/2021 - 25/05/2021 Processo: 22176/2021
Data: 25/05/2021 Empenho: 0020/2021 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref. abril/21 - Parcela: 21/24 SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT283/17 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI 2017). PROCESSO Nº 3746950/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 0089/2021 - 27/05/2021 Processo: 24573/2021
Data: 27/05/2021 Empenho: 0022/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 16.576,95
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 16.576,95
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Ref. abril/21 SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT65/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 315200/2018. EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 0090/2021 - 07/06/2021 Processo: 25010/2021
Data: 07/06/2021 Empenho: 0027/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 50.469,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 50.469,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 398/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PERÍODO: ABRIL/2021.

Liquidação 0091/2021 - 09/06/2021 Processo: 27424/2021
Data: 09/06/2021 Empenho: 0021/2021 Licitação: 71/2017 Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Pago: R$ 14.600,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 21 SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT 346/17 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO Nº3178708/2017. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0092/2021 - 10/06/2021 Processo: 31204/2021
Data: 10/06/2021 Empenho: 0022/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 16.576,95
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 16.576,95
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: REF. CONTRATO Nº 65/2018 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MAIO/2021.

Liquidação 0094/2021 - 14/06/2021 Processo: 28700/2021
Data: 14/06/2021 Empenho: 0028/2021 Licitação: 4/2016 Valor: R$ 54.584,28
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 54.584,28
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 28 PAGAMENTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. 01/05/21 a 31/05/21

Liquidação 0099/2021 - 29/06/2021 Processo: 29822/2021
Data: 29/06/2021 Empenho: 0020/2021 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 Pagamento de AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI 2017). PROCESSO Nº 3746950/2017 - EXERCÍCIO/2021 no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

Liquidação 0100/2021 - 14/07/2021 Processo: 33442/2021
Data: 14/07/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 398/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 5810504/2017. EXERCÍCIO 2021. pagamento ref. ao mês de maio/2021.

Liquidação 0101/2021 - 14/07/2021 Processo: 33442/2021
Data: 14/07/2021 Empenho: 0027/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 15.875,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 15.875,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 27 SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT398/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 5810504/2017 - EXERCÍCIO/2021. Pagamento ref. ao mês de maio/2021

Liquidação 0102/2021 - 15/07/2021 Processo: 34961/2021
Data: 15/07/2021 Empenho: 0021/2021 Licitação: 71/2017 Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Pago: R$ 14.600,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 21 SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT 346/17 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO Nº3178708/2017. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0103/2021 - 15/07/2021 Processo: 34983/2021
Data: 15/07/2021 Empenho: 0021/2021 Licitação: 71/2017 Valor: R$ 14.600,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Pago: R$ 14.600,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 21 SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT 346/17 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO Nº3178708/2017. EXERCÍCIO 2021.