Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2001 - Manutenção da Unidade
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 168.028,62 Total Liquidado: R$ 115.242,30 Total Pago: R$ 113.506,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 146.362,97 Total Liquidado: R$ 115.242,30 Total Pago: R$ 113.506,50
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

68 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0002/2021 - 16/02/2021 Processo: 6843/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 0001/2021 Licitação: 314/2019 Valor: R$ 12.963,59
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Pago: R$ 12.963,59
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Ref. janeiro/21 SALDO DO CT 318/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3270160/2020. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0006/2021 - 26/02/2021 Processo: 9668/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0009/2021 Licitação: 59/2017 Valor: R$ 1.718,18
Beneficiário: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Pago: R$ 1.718,18
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Ref. Janeiro/21 SALDO ADITIVO Nº 04, QUE PRORROGA O PRAZO POR 90 DIAS AO CONTRATO 275/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIRTUALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA - PROCESSO 2575040/2017. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0007/2021 - 01/03/2021 Processo: 5171/2021
Data: 01/03/2021 Empenho: 0017/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 0,53
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,53
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 17 REF. JUROS DE INSS DA NF 669 EMITIDA DIA 25/01/2021 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Liquidação 0012/2021 - 02/03/2021 Processo: 10614/2021
Data: 02/03/2021 Empenho: 0007/2021 Licitação: 95/2020 Valor: R$ 3.735,20
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 3.735,20
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CONTRATO 9912506465/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REF. JAN/2021.

Liquidação 0023/2021 - 16/03/2021 Processo: 11710/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 102,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 102,67
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO), PERÍODO 01/2021.

Liquidação 0024/2021 - 16/03/2021 Processo: 11710/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0005/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 12,69
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 12,69
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 5

Liquidação 0021/2021 - 16/03/2021 Processo: 11710/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0006/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.450,40
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.450,40
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO), PERÍODO 01/2021.

Liquidação 0022/2021 - 16/03/2021 Processo: 11710/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0006/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 449,60
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 449,60
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO), PERÍODO 01/2021.

Liquidação 0025/2021 - 17/03/2021 Processo: 12794/2021
Data: 17/03/2021 Empenho: 0009/2021 Licitação: 59/2017 Valor: R$ 1.278,62
Beneficiário: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Pago: R$ 1.278,62
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 275/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIRTUALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0029/2021 - 19/03/2021 Processo: 13617/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0007/2021 Licitação: 95/2020 Valor: R$ 1.896,21
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 1.896,21
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CONTRATO 9912506465/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REF. FEV/2021.

Liquidação 0030/2021 - 19/03/2021 Processo: 13617/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0011/2021 Licitação: 95/2020 Valor: R$ 1.134,61
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 1.134,61
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CONTRATO Nº 9912506465/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS,QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REF. FEV/2021.

Liquidação 0033/2021 - 19/03/2021 Processo: 11710/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 0012/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 247,06
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 247,06
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 12 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 125/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO), PERÍODO 01/2021.

Liquidação 0037/2021 - 28/03/2021 Processo: 12539/2021
Data: 28/03/2021 Empenho: 0010/2021 Licitação: 314/2019 Valor: R$ 12.963,59
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Pago: R$ 12.963,59
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10 SALDO DO CT 318/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3270160/2020. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0038/2021 - 06/04/2021 Processo: 16328/2021
Data: 06/04/2021 Empenho: 0012/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.450,40
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.450,40
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 12 SD AD 01 DO CT 125/2017 REERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1265432/2017. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0039/2021 - 06/04/2021 Processo: 16328/2021
Data: 06/04/2021 Empenho: 0012/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 643,62
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 643,62
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 12 SD AD 01 DO CT 125/2017 REERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1265432/2017. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0040/2021 - 06/04/2021 Processo: 16328/2021
Data: 06/04/2021 Empenho: 0013/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 102,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 102,67
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 13 SD AD 01 CT 125/2017 REERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1265432/2017. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0041/2021 - 06/04/2021 Processo: 16328/2021
Data: 06/04/2021 Empenho: 0013/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 12,69
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 12,69
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 13

Liquidação 0043/2021 - 13/04/2021 Processo: 18319/2021
Data: 13/04/2021 Empenho: 0011/2021 Licitação: 95/2020 Valor: R$ 4.496,80
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 4.496,80
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CONTRATO Nº 9912506465/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS,QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REF. MARÇO/2021.

Liquidação 0044/2021 - 13/04/2021 Processo: 18319/2021
Data: 13/04/2021 Empenho: 0019/2021 Licitação: 95/2020 Valor: R$ 389,05
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 389,05
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CT Nº 9912506465/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REF. MARÇO/2021.

Liquidação 0049/2021 - 04/05/2021 Processo: 20410/2021
Data: 04/05/2021 Empenho: 0009/2021 Licitação: 59/2017 Valor: R$ 1.278,62
Beneficiário: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Pago: R$ 1.278,62
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO ADITIVO Nº 04, QUE PRORROGA O PRAZO POR 90 DIAS AO CONTRATO 275/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIRTUALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA - PROCESSO 2575040/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.