Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2216 - Manutenção da Unidade - SETRAN
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 480.130,45 Total Liquidado: R$ 350.830,83 Total Pago: R$ 349.190,81
Do Período:
Total Empenhado: R$ 476.423,93 Total Liquidado: R$ 350.830,83 Total Pago: R$ 349.190,81
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

124 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0026/2021 - 26/01/2021 Processo: 4020/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 0067/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.623,27
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 2.623,27
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 67

Liquidação 0028/2021 - 26/01/2021 Processo: 4020/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 0069/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 26,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 26,78
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 69

Liquidação 0031/2021 - 01/02/2021 Processo: 5670/2021
Data: 01/02/2021 Empenho: 0001/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 397,50
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 397,50
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1. SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 43/2019 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50 GALÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 333642/2019.

Liquidação 0050/2021 - 04/02/2021 Processo: 5882/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0019/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 2.352,90
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 2.352,90
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1297343/2020. REF. JAN/2021.

Liquidação 0051/2021 - 04/02/2021 Processo: 5882/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0019/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 22.655,94
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 22.655,94
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1297343/2020. REF. JAN/2021.

Liquidação 0049/2021 - 04/02/2021 Processo: 42796/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0078/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1,63
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 1,63
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: JUROS
Descrição: REF.VALOR DE JUROS E MULTA GERADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS DA EMPRESA GOLDEN. EXERCÍCIO: 2020.

Liquidação 0072/2021 - 22/02/2021 Processo: 9396/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 0098/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.642,33
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 2.642,33
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 98

Liquidação 0090/2021 - 24/02/2021 Processo: 10366/2021
Data: 24/02/2021 Empenho: 0016/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 532,68
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Pago: R$ 532,68
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020. REF. A MARCONI PEREIRA FARDIM.

Liquidação 0094/2021 - 25/02/2021 Processo: 10604/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0023/2021 Licitação: 1/2021 Valor: R$ 1.288,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 1.288,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.

Liquidação 0095/2021 - 25/02/2021 Processo: 10604/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0023/2021 Licitação: 1/2021 Valor: R$ 184,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 184,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.

Liquidação 0115/2021 - 05/03/2021 Processo: 11654/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 77,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 77,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO 1450508/2017. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0116/2021 - 05/03/2021 Processo: 11654/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 9,52
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 9,52
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2

Liquidação 0113/2021 - 05/03/2021 Processo: 11654/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2.092,26
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 2.092,26
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO 1450508/2017. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0114/2021 - 05/03/2021 Processo: 11654/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.267,10
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.267,10
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO 1450508/2017. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0119/2021 - 09/03/2021 Processo: 12574/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0016/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 177,56
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Pago: R$ 177,56
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020. REF. A MARCONI PEREIRA FARDIN.

Liquidação 0118/2021 - 09/03/2021 Processo: 9396/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0104/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 74,58
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 74,58
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 104 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021

Liquidação 0120/2021 - 10/03/2021 Processo: 12087/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0019/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 2.117,61
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 2.117,61
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1297343/2020. REF. FEEV/2021.

Liquidação 0121/2021 - 10/03/2021 Processo: 12087/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0019/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 25.407,26
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 25.407,26
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1297343/2020. REF. FEEV/2021.

Liquidação 0134/2021 - 18/03/2021 Processo: 14212/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 0008/2021 Licitação: 118/2020 Valor: R$ 3.333,50
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 3.333,50
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CT 9912504724 FIRMADO COM EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS_ECT. PRESTAÇÃO SERVIÇOS/VENDAS PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0135/2021 - 18/03/2021 Processo: 14212/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 0008/2021 Licitação: 118/2020 Valor: R$ 118,98
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 118,98
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CT 9912504724 FIRMADO COM EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS_ECT. PRESTAÇÃO SERVIÇOS/VENDAS PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. REF. FEVEREIRO/2021.