Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2210 - Manutenção da Unidade - SEMFA
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.108.215,62 Total Liquidado: R$ 1.517.230,98 Total Pago: R$ 1.508.507,16
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.082.820,76 Total Liquidado: R$ 1.517.230,98 Total Pago: R$ 1.508.507,16
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

206 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0074/2021 - 20/01/2021 Processo: 71616/2019
Data: 20/01/2021 Empenho: 0048/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 309,68
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 309,68
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA DEZEMBRO/2020. PROCESSO 7161683/2019.

Liquidação 0132/2021 - 26/01/2021 Processo: 4014/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 0148/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.938,38
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 5.938,38
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 148

Liquidação 0149/2021 - 28/01/2021 Processo: 1990/2021
Data: 28/01/2021 Empenho: 0099/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.873,95
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 2.873,95
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 99 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 7159984/2019.REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 0160/2021 - 29/01/2021 Processo: 4648/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0095/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 168,68
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 168,68
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0197/2021 - 04/02/2021 Processo: 5878/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0082/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 17.347,26
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 17.347,26
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: REF. CONTRATO Nº 223/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 0198/2021 - 04/02/2021 Processo: 5878/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0082/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 61.327,84
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 61.327,84
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: REF. CONTRATO Nº 223/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 0230/2021 - 09/02/2021 Processo: 5147/2021
Data: 09/02/2021 Empenho: 0186/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 633,80
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 633,80
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 0347/2021 - 19/02/2021 Processo: 9392/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0094/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 44.099,12
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 44.099,12
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0377/2021 - 22/02/2021 Processo: 9390/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 0259/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.995,24
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 3.995,24
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 259

Liquidação 0401/2021 - 25/02/2021 Processo: 10495/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0092/2021 Licitação: 4/2021 Valor: R$ 1.248,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 1.248,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. Processo Virtua

Liquidação 0402/2021 - 25/02/2021 Processo: 10495/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0092/2021 Licitação: 4/2021 Valor: R$ 3.268,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 3.268,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. Processo Virtua

Liquidação 0405/2021 - 26/02/2021 Processo: 10518/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0095/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 422,18
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 422,18
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0448/2021 - 09/03/2021 Processo: 9390/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0299/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 27,66
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 27,66
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 299 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021

Liquidação 0465/2021 - 11/03/2021 Processo: 12025/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 0082/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 18.117,30
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 18.117,30
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 223/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0466/2021 - 11/03/2021 Processo: 12025/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 0082/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 59.397,26
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 59.397,26
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 223/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0488/2021 - 16/03/2021 Processo: 1905/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0078/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.645,08
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 1.645,08
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 78 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA NO EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0515/2021 - 18/03/2021 Processo: 12831/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 0094/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 37.209,73
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 37.209,73
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0517/2021 - 18/03/2021 Processo: 13904/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 0161/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 548,98
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 548,98
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Ref. Janeiro/21 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 0520/2021 - 18/03/2021 Processo: 13904/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 0161/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 611,13
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 611,13
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Ref. Janeiro/21 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 0518/2021 - 18/03/2021 Processo: 13904/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 0162/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 102,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 102,67
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref. Janeiro/21 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - EXERCÍCIO/2021