Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2029 - Apoio Condominial e Manutenção do Ciac - SEDEC
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 710.725,03 Total Liquidado: R$ 493.975,96 Total Pago: R$ 493.975,96
Do Período:
Total Empenhado: R$ 703.048,65 Total Liquidado: R$ 493.975,96 Total Pago: R$ 493.975,96
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

33 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0052/2021 - 10/02/2021 Processo: 5928/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 0007/2021 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 1.785,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Pago: R$ 1.785,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2020.

Liquidação 0053/2021 - 10/02/2021 Processo: 5928/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 0008/2021 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 149,15
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Pago: R$ 149,15
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0054/2021 - 10/02/2021 Processo: 5928/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 0009/2021 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 350,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Pago: R$ 350,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF JANEIRO/2021.

Liquidação 0055/2021 - 10/02/2021 Processo: 5928/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 0010/2021 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 90,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Pago: R$ 90,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0116/2021 - 15/03/2021 Processo: 11471/2021
Data: 15/03/2021 Empenho: 0007/2021 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 1.785,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Pago: R$ 1.785,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 7 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0117/2021 - 15/03/2021 Processo: 11471/2021
Data: 15/03/2021 Empenho: 0008/2021 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 149,15
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Pago: R$ 149,15
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0118/2021 - 15/03/2021 Processo: 11471/2021
Data: 15/03/2021 Empenho: 0009/2021 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 350,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Pago: R$ 350,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0119/2021 - 15/03/2021 Processo: 11471/2021
Data: 15/03/2021 Empenho: 0010/2021 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 90,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Pago: R$ 90,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0137/2021 - 24/03/2021 Processo: 13355/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0044/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 19.629,66
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 19.629,66
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44 SALDO CONTRATO 133/2020 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, 9ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 0138/2021 - 24/03/2021 Processo: 13355/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 0044/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 441,57
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 441,57
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 44

Liquidação 0178/2021 - 08/04/2021 Processo: 17132/2021
Data: 08/04/2021 Empenho: 0007/2021 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 1.011,50
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Pago: R$ 1.011,50
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 261/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PERÍODO: 01 A 17/03/2021.

Liquidação 0177/2021 - 08/04/2021 Processo: 17132/2021
Data: 08/04/2021 Empenho: 0008/2021 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 84,52
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Pago: R$ 84,52
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: REF. CONTRATO Nº 261/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PERÍODO: 01 A 17/03/2021.

Liquidação 0179/2021 - 08/04/2021 Processo: 17132/2021
Data: 08/04/2021 Empenho: 0009/2021 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 198,33
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Pago: R$ 198,33
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 261/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PERÍODO: 01 A 17/03/2021.

Liquidação 0180/2021 - 08/04/2021 Processo: 17132/2021
Data: 08/04/2021 Empenho: 0010/2021 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 51,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Pago: R$ 51,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 261/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PERÍODO: 01 A 17/03/2021.

Liquidação 0230/2021 - 28/04/2021 Processo: 19562/2021
Data: 28/04/2021 Empenho: 0044/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 74.699,20
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 74.699,20
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44 SALDO CONTRATO 133/2020 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, PERÍODO 02/2021.

Liquidação 0231/2021 - 28/04/2021 Processo: 19562/2021
Data: 28/04/2021 Empenho: 0044/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 1.253,22
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 1.253,22
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 44

Liquidação 0790/2021 - 01/06/2021 Processo: 24730/2021
Data: 01/06/2021 Empenho: 0044/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 19.644,16
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 19.644,16
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44 PAGAMENTO DO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PERÍODO 01/03 - 31/03/21

Liquidação 0791/2021 - 01/06/2021 Processo: 24730/2021
Data: 01/06/2021 Empenho: 0044/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 670,38
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 670,38
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 44

Liquidação 0793/2021 - 02/06/2021 Processo: 26565/2021
Data: 02/06/2021 Empenho: 0044/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 22.996,81
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 22.996,81
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ref. Abril/21-12º med. SALDO CONTRATO 133/2020 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº 6

Liquidação 0797/2021 - 02/06/2021 Processo: 26565/2021
Data: 02/06/2021 Empenho: 0085/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 12.194,98
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 12.194,98
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ref. abril/21-12º med. ADITIVO 01 DE PRAZO/REDUÇÃO 20% AO CT 133/2020, REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIA