Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 4.464.258,88 Total Liquidado: R$ 3.157.411,10 Total Pago: R$ 3.156.326,51
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.287.061,53 Total Liquidado: R$ 3.157.411,10 Total Pago: R$ 3.150.807,85
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

281 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0053/2021 - 26/01/2021 Processo: 4001/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 0048/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.620,87
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 2.620,87
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 48

Liquidação 0055/2021 - 26/01/2021 Processo: 4001/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 0050/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 13,39
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 50

Liquidação 0104/2021 - 11/02/2021 Processo: 13146/2020
Data: 11/02/2021 Empenho: 0080/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 203,70
Beneficiário: ALEXANDRA DE SOUZA TONOLI BARROS Pago: R$ 203,70
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 80 PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DO EX-SERVIDOR ANTONIO BARROS DAS NEVES, MATRÍCULA 618106_CENTRAL/GAB. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1314677/2020.

Liquidação 0114/2021 - 15/02/2021 Processo: 8121/2021
Data: 15/02/2021 Empenho: 0077/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 88,78
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Pago: R$ 88,78
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO.

Liquidação 0115/2021 - 15/02/2021 Processo: 8108/2021
Data: 15/02/2021 Empenho: 0077/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 88,78
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Pago: R$ 88,78
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO.

Liquidação 0116/2021 - 15/02/2021 Processo: 8116/2021
Data: 15/02/2021 Empenho: 0077/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 88,78
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Pago: R$ 88,78
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO.

Liquidação 0117/2021 - 15/02/2021 Processo: 8230/2021
Data: 15/02/2021 Empenho: 0077/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 88,78
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Pago: R$ 88,78
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO.

Liquidação 0118/2021 - 16/02/2021 Processo: 7895/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 0077/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 177,56
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Pago: R$ 177,56
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A MARINA FOEGER ROMAGNHA.

Liquidação 0119/2021 - 16/02/2021 Processo: 7553/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 0077/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 88,78
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Pago: R$ 88,78
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO.

Liquidação 0123/2021 - 16/02/2021 Processo: 5350/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 0077/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 177,56
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS.

Liquidação 0129/2021 - 22/02/2021 Processo: 8641/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 0077/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 88,78
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Pago: R$ 88,78
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A TIAGO LUIZ DO CARMO ROCHA.

Liquidação 0130/2021 - 22/02/2021 Processo: 8640/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 0077/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 88,78
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Pago: R$ 88,78
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A TIAGO LUIZ DO CARMO ROCHA.

Liquidação 0161/2021 - 23/02/2021 Processo: 9374/2021
Data: 23/02/2021 Empenho: 0108/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.915,68
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 1.915,68
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 108

Liquidação 0163/2021 - 23/02/2021 Processo: 9374/2021
Data: 23/02/2021 Empenho: 0110/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 13,39
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 110

Liquidação 0172/2021 - 25/02/2021 Processo: 4788/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0051/2021 Licitação: 3/2021 Valor: R$ 5.080,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 5.080,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.

Liquidação 0173/2021 - 25/02/2021 Processo: 4788/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0051/2021 Licitação: 3/2021 Valor: R$ 2.564,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 2.564,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.

Liquidação 0174/2021 - 25/02/2021 Processo: 616/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0117/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 179,70
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 179,70
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 117 REF. JUROS DE INSS DA NF 3362 EMITIDA DIA 26/01/2021 PELA EMPRESA LIDER SANEAMENTO LTDA.

Liquidação 0178/2021 - 26/02/2021 Processo: 39148/2020
Data: 26/02/2021 Empenho: 0118/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 80,70
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 118 REF. JUROS DE INSS DA NF 3349 EMITIDA DIA 21/12/2021 PELA EMPRESA LIDER SANEAMENTO LTDA.

[n/d] - 26/02/2021 Processo: 39148/2020
Data: 26/02/2021 Empenho: 0118/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$80,70
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: JUROS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 178 do Empenho Nro: 118

Liquidação 0179/2021 - 26/02/2021 Processo: 39148/2020
Data: 26/02/2021 Empenho: 0119/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 80,72
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 80,72
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 119 REF. JUROS DE INSS DA NF 3349 EMITIDA DIA 21/12/2020 PELA EMPRESA LIDER SANEAMENTO LTDA.