Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 24.837,60 Total Liquidado: R$ 24.833,54 Total Pago: R$ 24.571,92
Do Período:
Total Empenhado: R$ 25.132,46 Total Liquidado: R$ 24.833,54 Total Pago: R$ 24.571,92
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

162 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0146/2021 - 28/01/2021 Processo: 38515/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0157/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2,99
Beneficiário: MCM PRODUCOES LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 157 VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM TRIPLICIDADE DE ISSQN - SIMPLES NACIONAL, NAS COMPETÊNCIAS 05/2019 E 12/2019.

[n/d] - 28/01/2021 Processo: 38515/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0157/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$2,99
Beneficiário: MCM PRODUCOES LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 146 do Empenho Nro: 157

Liquidação 0147/2021 - 28/01/2021 Processo: 38513/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0157/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2,99
Beneficiário: MCM PRODUCOES LTDA Pago: R$ 2,99
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 157 VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM TRIPLICIDADE DE ISSQN - SIMPLES NACIONAL, NAS COMPETÊNCIAS 05/2019 E 12/2019.

Liquidação 0152/2021 - 28/01/2021 Processo: 20255/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0158/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4,88
Beneficiário: INRI JOAO MONDADORI JUNIOR Pago: R$ 4,88
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: REF. VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO RECOLHIDO EM DUPLICIDADE: ISSQN. EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL. PERÍODO: 03 A 05/2020.

Liquidação 0173/2021 - 01/02/2021 Processo: 29101/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 0181/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2,28
Beneficiário: CS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA Pago: R$ 2,28
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA GUIA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.

Liquidação 0177/2021 - 01/02/2021 Processo: 8755/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 0182/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8,31
Beneficiário: SMOKE FILMS PRODUTORA LTDA Pago: R$ 8,31
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 182 VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE GUIA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.

Liquidação 0176/2021 - 01/02/2021 Processo: 5551/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 0183/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4,83
Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO PEDRAS RUBRAS Pago: R$ 4,83
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 183 VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE GUIA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.

Liquidação 0175/2021 - 01/02/2021 Processo: 38921/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 0184/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 20,79
Beneficiário: ONILDA GOMES Pago: R$ 20,79
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 184 VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2019.

Liquidação 0174/2021 - 01/02/2021 Processo: 44210/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 0185/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 0,45
Beneficiário: MARLENE REXHAUSEN CARVALHO Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: REF. VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020.

Liquidação 0202/2021 - 04/02/2021 Processo: 31580/2019
Data: 04/02/2021 Empenho: 0196/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 61,22
Beneficiário: ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA Pago: R$ 61,22
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE TAXA DE PUBLICIDADE - SEDEC.

Liquidação 0208/2021 - 05/02/2021 Processo: 72418/2019
Data: 05/02/2021 Empenho: 0197/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 321,88
Beneficiário: BEM SEGURO CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA Pago: R$ 321,88
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE ISS.

Liquidação 0204/2021 - 05/02/2021 Processo: 45621/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 0199/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 0,18
Beneficiário: EMILTON ALVES DE MORAIS Pago: R$ 0,18
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020.

Liquidação 0203/2021 - 05/02/2021 Processo: 43750/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 0200/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6,84
Beneficiário: EVANDRO SARLO ANTONIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ISS. PROCESSO Nº 4375028/20. EX/21.

Liquidação 0205/2021 - 05/02/2021 Processo: 22239/2019
Data: 05/02/2021 Empenho: 0201/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2,05
Beneficiário: SILVIA MARA ALVES DE MOURA Pago: R$ 2,05
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE TAXA DE GUIA DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE USO.

Liquidação 0207/2021 - 05/02/2021 Processo: 17134/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 0202/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 0,07
Beneficiário: BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA Pago: R$ 0,07
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELA DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020.

Liquidação 0222/2021 - 08/02/2021 Processo: 8757/2020
Data: 08/02/2021 Empenho: 0203/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8,31
Beneficiário: FIRE MARKETING E COMUNICACAO LTDA Pago: R$ 8,31
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.

Liquidação 0220/2021 - 08/02/2021 Processo: 5552/2020
Data: 08/02/2021 Empenho: 0204/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4,83
Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO CAMBURI CENTER II Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.

Liquidação 0225/2021 - 08/02/2021 Processo: 31859/2020
Data: 08/02/2021 Empenho: 0206/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4,14
Beneficiário: STUDIO PILATES CORPO & ART LTDA Pago: R$ 4,14
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.

Liquidação 0223/2021 - 08/02/2021 Processo: 44139/2020
Data: 08/02/2021 Empenho: 0209/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 21,30
Beneficiário: LENICE BARROS GUIMARÃES JACOBSEN Pago: R$ 21,30
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2019 e 2020. PROCESSO Nº 4413917/2020. EX/21.

Liquidação 0224/2021 - 08/02/2021 Processo: 44251/2020
Data: 08/02/2021 Empenho: 0210/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1,29
Beneficiário: CLESIO ANTONIO BRANDÃO Pago: R$ 1,29
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELA DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME FICHA DE CREDITO Nº 637/20. PROCESSO Nº 4425158/2020 . EX/21.