Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.093.759,20 Total Liquidado: R$ 1.491.424,50 Total Pago: R$ 1.418.746,73
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.246.256,60 Total Liquidado: R$ 1.491.424,50 Total Pago: R$ 1.418.746,73
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

201 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0031/2021 - 26/01/2021 Processo: 4012/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 0032/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13.767,34
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 13.767,34
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 32

Liquidação 0036/2021 - 26/01/2021 Processo: 4012/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 0037/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.021,21
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 1.021,21
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 37

Liquidação 0062/2021 - 09/02/2021 Processo: 4012/2021
Data: 09/02/2021 Empenho: 0047/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 66,75
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 66,75
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 47 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021

Liquidação 0068/2021 - 16/02/2021 Processo: 7086/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 0007/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 42.156,90
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 42.156,90
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4391750/2020. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0069/2021 - 16/02/2021 Processo: 7083/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 0008/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 17.250,18
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 17.250,18
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4393207/2020. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0072/2021 - 19/02/2021 Processo: 5874/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 13.304,56
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 13.304,56
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 42 SD CT 222/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0073/2021 - 19/02/2021 Processo: 5874/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 10.285,96
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 10.285,96
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 42 SD CT 222/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0094/2021 - 23/02/2021 Processo: 9389/2021
Data: 23/02/2021 Empenho: 0069/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.647,94
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 12.647,94
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 69

Liquidação 0101/2021 - 26/02/2021 Processo: 10626/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0046/2021 Licitação: 14/2021 Valor: R$ 880,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 880,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.

Liquidação 0102/2021 - 26/02/2021 Processo: 10626/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0046/2021 Licitação: 14/2021 Valor: R$ 2.152,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 2.152,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.

Liquidação 0104/2021 - 02/03/2021 Processo: 6758/2021
Data: 02/03/2021 Empenho: 0041/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 82.999,84
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 82.999,84
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 41 ADITIVO Nº6 PRORROGAÇAO PRAZO DO CT19/17 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº7385480/16. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0105/2021 - 02/03/2021 Processo: 6758/2021
Data: 02/03/2021 Empenho: 0041/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 10.258,41
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 10.258,41
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 41

Liquidação 0120/2021 - 05/03/2021 Processo: 11508/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 0001/2021 Licitação: 123/2018 Valor: R$ 7.607,59
Beneficiário: PISCINA FACIL LTDA ME Pago: R$ 7.607,59
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 SD AD 02_PROR. DO CT 258/2018, REF. PREST. SERV. DE LIMPEZA/TRATAMENTO/MANUTENÇÃO PISCINAS, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/INSUMOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA CASA DE MÁQUINAS. REF. JAN/21.

Liquidação 0121/2021 - 05/03/2021 Processo: 11508/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 0001/2021 Licitação: 123/2018 Valor: R$ 734,07
Beneficiário: PISCINA FACIL LTDA ME Pago: R$ 734,07
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1

Liquidação 0124/2021 - 09/03/2021 Processo: 11671/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 170,89
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 170,89
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO AD 01 AO CT 141/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1549140/2017. REF. JANEIRO/21.

Liquidação 0125/2021 - 09/03/2021 Processo: 11671/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 121,94
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 121,94
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO AD 01 AO CT 141/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1549140/2017. REF. JANEIRO/21.

Liquidação 0126/2021 - 09/03/2021 Processo: 11671/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 25,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 25,67
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO AD 01 CT 141/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1549140/2017. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0127/2021 - 09/03/2021 Processo: 11671/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 3,17
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 3,17
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 4

Liquidação 0123/2021 - 09/03/2021 Processo: 9389/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0086/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 19,07
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 19,07
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 86 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021

Liquidação 0130/2021 - 10/03/2021 Processo: 11994/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 10.454,34
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 10.454,34
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 222/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.