Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2275 - Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 64.515,98 Total Liquidado: R$ 63.387,29 Total Pago: R$ 63.387,29
Do Período:
Total Empenhado: R$ 70.315,98 Total Liquidado: R$ 63.387,29 Total Pago: R$ 63.387,29
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

16 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0405/2021 - 10/05/2021 Processo: 17084/2021
Data: 10/05/2021 Empenho: 0083/2021 Licitação: 162/2017 Valor: R$ 891,07
Beneficiário: ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC Pago: R$ 891,07
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 83 SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES E REAJUSTA O VALOR DO CONTRATO 154/2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS - REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0417/2021 - 12/05/2021 Processo: 17085/2021
Data: 12/05/2021 Empenho: 0083/2021 Licitação: 162/2017 Valor: R$ 891,07
Beneficiário: ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC Pago: R$ 891,07
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 83 SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES E REAJUSTA O VALOR DO CONTRATO 154/2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS - PROCESSO 5137250/20

Liquidação 0437/2021 - 18/05/2021 Processo: 15997/2021
Data: 18/05/2021 Empenho: 0158/2021 Licitação: 55/2021 Valor: R$ 1.800,00
Beneficiário: TEMPO DE HERMES PROJETOS CRIATIVOS LTDA Pago: R$ 1.800,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 158 CONT DA EMPRESA TEMPO DE HERMES PROJETOS CRIATIVOS LTDA – EPP QUE REPRESENTA A PALESTRANTE CLÁUDIA SOUZA LEITÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SEMC NA REAL SEMINÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA. PROCESSO Nº 1599735/2021. REF. 27/04/2021.

Liquidação 0521/2021 - 22/06/2021 Processo: 44357/2019
Data: 22/06/2021 Empenho: 0189/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.664,08
Beneficiário: ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 6.664,08
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS
Descrição: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CONVÊNIO SIGA/SECULT/004/2019. PROCESSO 4435718/2019.

Liquidação 0696/2021 - 24/08/2021 Processo: 35738/2021
Data: 24/08/2021 Empenho: 0243/2021 Licitação: 69/2021 Valor: R$ 1.500,00
Beneficiário: GRUPO TEATRAL GOTA, PÓ E POEIRA Pago: R$ 1.500,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Descrição: CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO GRUPO TEATRAL “GOTA PÓ E POEIRA” PARA APRESENTAÇÃO DO SARAU LITERÁRIO. PROC 3573820/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021.

Liquidação 0850/2021 - 14/10/2021 Processo: 32562/2021
Data: 14/10/2021 Empenho: 0083/2021 Licitação: 162/2017 Valor: R$ 891,07
Beneficiário: ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC Pago: R$ 891,07
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES E REAJUSTA O VALOR DO CONTRATO 154/2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS - PROCESSO 5137250/20. REF. MARÇO/2021.

Liquidação 0851/2021 - 14/10/2021 Processo: 55039/2021
Data: 14/10/2021 Empenho: 0274/2021 Licitação: 99/2021 Valor: R$ 4.750,00
Beneficiário: NEO SERVICOS E COMERCIO EIRELI Pago: R$ 4.750,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Descrição: Ref. set/21 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA. EXERCÍCIO 2021. CONFORME PROCESSO 4833405/2021.

Liquidação 0870/2021 - 21/10/2021 Processo: 55093/2021
Data: 21/10/2021 Empenho: 0278/2021 Licitação: 89/2021 Valor: R$ 5.000,00
Beneficiário: ARTY SERVICOS E EVENTOS EIRELI Pago: R$ 5.000,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 278 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA BANDA EDSON MINEIRO E GOIANO PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 08/09/2021 NO EVENTO FESTIVAL DE MARISCADA A SER REALIZADO NO BAIRRO ILHA DAS CAIEIRAS – VITÓRIA/ES. EXERCÍCIO 2021. PROCE

Liquidação 0898/2021 - 12/11/2021 Processo: 57013/2021
Data: 12/11/2021 Empenho: 0316/2021 Licitação: 100/2021 Valor: R$ 5.000,00
Beneficiário: LUCA SERVICOS E EVENTOS EIRELI Pago: R$ 5.000,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 316 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA BANDA “RALF ROJAS PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, NO PRIMEIRO FESTIVAL DA MARISCADA DA GRANDE GOIABEIRAS. PROC 5240222/2021. EXERCÍCIO 2021. REF 09/2021

Liquidação 0900/2021 - 16/11/2021 Processo: 55064/2021
Data: 16/11/2021 Empenho: 0276/2021 Licitação: 90/2021 Valor: R$ 5.000,00
Beneficiário: LUCA SERVICOS E EVENTOS EIRELI Pago: R$ 5.000,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 276 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA BANDA FORROFIA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 06/09/2021 NO EVENTO FESTIVAL DE MARISCADA A SER REALIZADO NO BAIRRO ILHA DAS CAIEIRAS – VITÓRIA/ES. PROCESSO 4868120/20. REF. SET/2021.

Liquidação 0927/2021 - 17/11/2021 Processo: 55236/2021
Data: 17/11/2021 Empenho: 0277/2021 Licitação: 88/2021 Valor: R$ 5.000,00
Beneficiário: ARTY SERVICOS E EVENTOS EIRELI Pago: R$ 5.000,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 277 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA BANDA TRIO CAPIXABA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 05/09/2021 NO EVENTO FESTIVAL DE MARISCADA A SER REALIZADO NO BAIRRO ILHA DAS CAIEIRAS – VITÓRIA/ES. REFERENTE SETEMBRO/2021.

Liquidação 0914/2021 - 17/11/2021 Processo: 55232/2021
Data: 17/11/2021 Empenho: 0280/2021 Licitação: 92/2021 Valor: R$ 5.000,00
Beneficiário: ARTY SERVICOS E EVENTOS EIRELI Pago: R$ 5.000,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 280 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA BANDA BRASIL PANDEIRO PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 05/09/2021 NO EVENTO FESTIVAL DE MARISCADA A SER REALIZADO NO BAIRRO ILHA DAS CAIEIRAS – VITÓRIA/ES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 488

Liquidação 0915/2021 - 17/11/2021 Processo: 55986/2021
Data: 17/11/2021 Empenho: 0315/2021 Licitação: 101/2021 Valor: R$ 5.000,00
Beneficiário: ARTY SERVICOS E EVENTOS EIRELI Pago: R$ 5.000,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 315 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 25, INCISO III, DA LEI FEDERAL N.º 8.666 DE 1993, PARA APRESENTAÇÃO EM 24/09/2021 DA BANDA “JOKAS DO SAMBA”, EXCLUSIVO DA EMPRESA ARTY SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI

Liquidação 0932/2021 - 19/11/2021 Processo: 55058/2021
Data: 19/11/2021 Empenho: 0279/2021 Licitação: 91/2021 Valor: R$ 5.000,00
Beneficiário: LUCA SERVICOS E EVENTOS EIRELI Pago: R$ 5.000,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 279 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA BANDA MOVIMENTO SOCIAL CLUBE PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 04/09/2021 NO EVENTO FESTIVAL DE MARISCADA A SER REALIZADO NO BAIRRO ILHA DAS CAIEIRAS – VITÓRIA/ES. REF. SETEMBRO/2021

Liquidação 0935/2021 - 22/11/2021 Processo: 57011/2021
Data: 22/11/2021 Empenho: 0317/2021 Licitação: 102/2021 Valor: R$ 7.000,00
Beneficiário: LUCA SERVICOS E EVENTOS EIRELI Pago: R$ 7.000,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 317 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LUCA SERVIÇOS E EVENTOS REPRESENTANTE LEGAL DA BANDA FORRÓ RAIZ PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO DIA 26/09/2021 NO PRIMEIRO FESTIVAL DA MARISCADA DA GRANDE GOIABEIRAS. PROCESSO Nº 5400973/2021. EX/

Liquidação 0963/2021 - 24/11/2021 Processo: 55872/2021
Data: 24/11/2021 Empenho: 0290/2021 Licitação: 93/2021 Valor: R$ 4.000,00
Beneficiário: MARCO ANTONIO SOUZA 00810493748 Pago: R$ 4.000,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 290 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 25, INCISO III, LEI FEDERAL N.º 8.666/1993, DO MÚSICO MARCO ANTÔNIO SOUZA, P/ APRESENTAÇÃO DIA 08 DE SETEMBRO, NA CATEDRAL METROPOLITANA DE VITÓRIA. ref 09/21