Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2206 - Manutenção da Unidade - SEMC
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.145.336,13 Total Liquidado: R$ 561.576,00 Total Pago: R$ 520.458,24
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.131.093,55 Total Liquidado: R$ 561.576,00 Total Pago: R$ 519.286,18
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

165 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0024/2021 - 26/01/2021 Processo: 4010/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 0029/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.413,27
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 6.413,27
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 29

Liquidação 0033/2021 - 02/02/2021 Processo: 5771/2021
Data: 02/02/2021 Empenho: 0001/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.135,52
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 3.135,52
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0052/2021 - 05/02/2021 Processo: 43441/2020
Data: 05/02/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 708,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 708,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0116/2021 - 12/02/2021 Processo: 8173/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 484,95
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 484,95
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA/ACRÉSCIMO 25% AO CT 97/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0151/2021 - 22/02/2021 Processo: 9383/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 0100/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.073,63
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 6.073,63
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 100

Liquidação 0159/2021 - 24/02/2021 Processo: 6011/2021
Data: 24/02/2021 Empenho: 0034/2021 Licitação: 314/2019 Valor: R$ 4.650,57
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 4.650,57
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 342/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 0162/2021 - 25/02/2021 Processo: 10637/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0104/2021 Licitação: 18/2021 Valor: R$ 1.240,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 1.240,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.

Liquidação 0163/2021 - 25/02/2021 Processo: 10637/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0104/2021 Licitação: 18/2021 Valor: R$ 1.380,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 1.380,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.

Liquidação 0185/2021 - 05/03/2021 Processo: 9383/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 0111/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 10,89
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 10,89
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 111 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021

Liquidação 0208/2021 - 15/03/2021 Processo: 43441/2020
Data: 15/03/2021 Empenho: 0003/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 27.357,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 27.357,20
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. REF. 02/2021.

Liquidação 0209/2021 - 15/03/2021 Processo: 4584/2021
Data: 15/03/2021 Empenho: 0067/2021 Licitação: 182/2020 Valor: R$ 2.272,50
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 2.272,50
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 67 ATA REGISTRO DE PREÇO 244/2020 PREGÃO 182/2020 RRP 95/2020 PROCESSO 458425/2021 SC 31600027/2021 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 0210/2021 - 16/03/2021 Processo: 13548/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 17.844,52
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 17.844,52
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0211/2021 - 16/03/2021 Processo: 13551/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 18.679,30
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 18.679,30
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0212/2021 - 16/03/2021 Processo: 1535/2021
Data: 16/03/2021 Empenho: 0114/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1,82
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 1,82
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 114 REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 600, EMITIDA EM 11/01/2021, EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA.

Liquidação 0213/2021 - 16/03/2021 Processo: 42724/2020
Data: 16/03/2021 Empenho: 0115/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3,78
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 3,78
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 115 REF. JUROS DE INSS DA NF 425 EMITIDA DIA 02/12/2020 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Liquidação 0222/2021 - 16/03/2021 Processo: 42757/2020
Data: 16/03/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3,78
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 3,78
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 116 REF. JUROS DE INSS DA NF 423 EMITIDA DIA 02/12/2020 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Liquidação 0230/2021 - 18/03/2021 Processo: 13555/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 0001/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.922,52
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 3.922,52
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0232/2021 - 18/03/2021 Processo: 11721/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 0004/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 636,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 636,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA/ACRÉSCIMO 25% AO CT 97/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0227/2021 - 18/03/2021 Processo: 5870/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 0007/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 2.117,52
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 2.117,52
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 219/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0228/2021 - 18/03/2021 Processo: 5870/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 0007/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 8.261,96
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 8.261,96
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 219/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.