Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2358 - Serviço Especializado em Abordagem Social
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 3.134.663,43 Total Liquidado: R$ 2.647.136,91 Total Pago: R$ 2.447.176,17
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.134.663,43 Total Liquidado: R$ 2.647.136,91 Total Pago: R$ 2.447.176,17
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

23 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0260/2021 - 18/03/2021 Processo: 6739/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 0114/2021 Licitação: 314/2019 Valor: R$ 50.869,28
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 50.869,28
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 114 SALDO DO CT 313/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3174383/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0261/2021 - 18/03/2021 Processo: 6739/2021
Data: 18/03/2021 Empenho: 0115/2021 Licitação: 314/2019 Valor: R$ 27.230,49
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 27.230,49
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 115 SALDO DO CT 313/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3174383/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 3219/2021 - 06/04/2021 Processo: 14300/2020
Data: 06/04/2021 Empenho: 0099/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 648.605,74
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 648.605,74
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 DE PRAZO AO TC Nº 07/2017_SUPORTE TÉCNICO/ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO NECESSÁRIO P/ POTENCIALIZAR AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE C/ FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO CREAS. REF. JAN, FEV e MAR/2021.

Liquidação 3220/2021 - 06/04/2021 Processo: 14300/2020
Data: 06/04/2021 Empenho: 0100/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 45.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 45.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 DE PRAZO AO TC Nº 07/2017_SUPORTE TÉCNICO/ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO NECESSÁRIO P/ POTENCIALIZAR AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE C/ FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO CREA. REF. JAN, FEV e MAR/2021.

Liquidação 3382/2021 - 13/04/2021 Processo: 12064/2021
Data: 13/04/2021 Empenho: 0115/2021 Licitação: 314/2019 Valor: R$ 78.099,77
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 78.099,77
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 115 SALDO DO CT 313/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PERÍODO 02/2021.

Liquidação 4625/2021 - 05/05/2021 Processo: 17159/2021
Data: 05/05/2021 Empenho: 0115/2021 Licitação: 314/2019 Valor: R$ 78.099,77
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 78.099,77
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 115 SALDO DO CT 313/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3174383/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.

Liquidação 5692/2021 - 17/05/2021 Processo: 21925/2021
Data: 17/05/2021 Empenho: 0115/2021 Licitação: 314/2019 Valor: R$ 78.099,77
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 78.099,77
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 115 SALDO DO CT 313/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3174383/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. ABRIL/2021.

Liquidação 7032/2021 - 31/05/2021 Processo: 14300/2020
Data: 31/05/2021 Empenho: 0099/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 370.782,78
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 370.782,78
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 99 SALDO ADITIVO Nº 04 DE PRAZO AO TC Nº 07/2017_SUPORTE TÉCNICO/ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO NECESSÁRIO P/ POTENCIALIZAR AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. REFERENTE ABRIL E MAIO/2021.

Liquidação 10452/2021 - 02/07/2021 Processo: 29489/2021
Data: 02/07/2021 Empenho: 0115/2021 Licitação: 314/2019 Valor: R$ 59.222,19
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 59.222,19
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 115 SALDO DO CT 313/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3174383/2020. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 13303/2021 - 27/07/2021 Processo: 14300/2020
Data: 27/07/2021 Empenho: 0099/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 147.891,39
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 147.891,39
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 DE PRAZO AO TC Nº 07/2017_SUPORTE TÉCNICO/ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO NECESSÁRIO P/ POTENCIALIZAR AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE C/ FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO CREAS. REF. JUNHO a JULHO/2021.

Liquidação 13304/2021 - 27/07/2021 Processo: 14300/2020
Data: 27/07/2021 Empenho: 0101/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 56.880,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 56.880,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 DE PRAZO AO TC Nº 07/2017_SUPORTE TÉCNICO/ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO NECESSÁRIO P/ POTENCIALIZAR AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE C/ FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO CREA. REF. JUNHO a JULHO/2021.

Liquidação 13337/2021 - 09/08/2021 Processo: 37272/2021
Data: 09/08/2021 Empenho: 0115/2021 Licitação: 314/2019 Valor: R$ 48.378,73
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 48.378,73
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 115 SALDO DO CT 313/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3174383/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.

Liquidação 13340/2021 - 09/08/2021 Processo: 37272/2021
Data: 09/08/2021 Empenho: 12988/2021 Licitação: 314/2019 Valor: R$ 10.843,46
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 10.843,46
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 12988 SALDO DO CT 313/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3174383/2020. EXERCÍCIO 2021. REFERENTE JUNHO/2021.

Liquidação 14612/2021 - 20/08/2021 Processo: 14300/2020
Data: 20/08/2021 Empenho: 0099/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 215.802,32
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 215.802,32
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 99 SD AD Nº 04 DE PRAZO AO TC Nº 07/17_SUPORTE TÉCNICO/ADM/FINANCEIRO NECESSÁRIO P/ POTENCIALIZAR AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE C/ FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO CREAS. REF. JUL/AGO 2021.

Liquidação 14613/2021 - 20/08/2021 Processo: 14300/2020
Data: 20/08/2021 Empenho: 0100/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 30.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 30.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 100 SD AD Nº 04 DE PRAZO AO TC Nº 07/17_SUPORTE TÉCNICO/ADM/FINANCEIRO NECESSÁRIO P/ POTENCIALIZAR AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE C/ FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO CREAS. REF. JUL/AGO 2021.

Liquidação 14614/2021 - 20/08/2021 Processo: 14300/2020
Data: 20/08/2021 Empenho: 0101/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 213.120,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 213.120,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 101 SD AD Nº 04 DE PRAZO AO TC Nº 07/17_SUPORTE TÉCNICO/ADM/FINANCEIRO NECESSÁRIO P/ POTENCIALIZAR AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE C/ FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO CREAS. REF. JUL/AGO 2021.

Liquidação 14615/2021 - 20/08/2021 Processo: 44263/2021
Data: 20/08/2021 Empenho: 12988/2021 Licitação: 314/2019 Valor: R$ 78.099,77
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 78.099,77
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 12988 SALDO DO CT 313/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3174383/2020. EXERCÍCIO 2021. REF 07/2021

Liquidação 14857/2021 - 16/09/2021 Processo: 14300/2020
Data: 16/09/2021 Empenho: 0099/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 53.951,17
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 53.951,17
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 99 SALDO ADITIVO Nº 04 DE PRAZO AO TC Nº 07/2017_SUPORTE TÉCNICO/ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO NECESSÁRIO P/ POTENCIALIZAR AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE C/ FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS. REF SETEMBRO/21

Liquidação 14887/2021 - 22/09/2021 Processo: 51266/2021
Data: 22/09/2021 Empenho: 12988/2021 Licitação: 314/2019 Valor: R$ 78.099,77
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 78.099,77
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 12988 SALDO DO CT 313/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3174383/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021.

Liquidação 16113/2021 - 21/10/2021 Processo: 57083/2021
Data: 21/10/2021 Empenho: 12988/2021 Licitação: 314/2019 Valor: R$ 78.099,77
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 78.099,77
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 12988 SALDO DO CT 313/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3174383/2020. EXERCÍCIO 2021. Pagamento ref. ao mês de setembro/21.