Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.923.884,49 Total Liquidado: R$ 914.012,28 Total Pago: R$ 914.012,28
Do Período:
Total Empenhado: R$ 890.537,39 Total Liquidado: R$ 827.562,39 Total Pago: R$ 709.648,84
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

52 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00088/2021 - 08/02/2021 Processo: 1452/2021
Data: 08/02/2021 Empenho: 622/2020 Licitação: 77/2019 Valor: R$ 58.915,89
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Pago: R$ 58.915,89
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Descrição: Ref. dezembro/20 ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CT 361/2019 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA/ES_PROCESSO 4034470/2019. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00251/2021 - 10/02/2021 Processo: 35933/2020
Data: 10/02/2021 Empenho: 1140/2020 Licitação: 440/2019 Valor: R$ 13.960,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 13.960,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1140 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 117/2020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOWALL PARA ATENDER À DEFESA CIVIL (SEGOV). PROCESSO SEMFA 3593370/2020.

Liquidação 00254/2021 - 10/02/2021 Processo: 35933/2020
Data: 10/02/2021 Empenho: 1141/2020 Licitação: 440/2019 Valor: R$ 98,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 98,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL ELETRICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1141 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 117/2020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOWALL PARA ATENDER À DEFESA CIVIL (SEGOV). MATERIAL ELÉTRICO. PROCESSO SEMFA 3593370/2020.

Liquidação 00180/2021 - 25/03/2021 Processo: 13045/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 37/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 3.461,40
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 3.461,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 37 SALDO ADIT02 AO CT418/19 - MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS, 14ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2021.SINALES

Liquidação 00181/2021 - 25/03/2021 Processo: 13045/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 37/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 138,60
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 138,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 37

Liquidação 00195/2021 - 29/03/2021 Processo: 13395/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 37/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 14.999,40
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 14.999,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Ref.fev/21 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNI

Liquidação 01008/2021 - 28/05/2021 Processo: 34978/2020
Data: 28/05/2021 Empenho: 1156/2020 Licitação: 440/2019 Valor: R$ 2.600,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 2.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1156 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOWALL PARA A ATENDER A ESCOLA DE GOVERNO(SEGES) - PARTE 2. PROCESSO 3497827/2020

Liquidação 01009/2021 - 28/05/2021 Processo: 34978/2020
Data: 28/05/2021 Empenho: 1157/2020 Licitação: 440/2019 Valor: R$ 98,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 98,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL ELETRICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1157 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOWALL PARA A ATENDER A ESCOLA DE GOVERNO(SEGES) - PARTE 2. PROCESSO 3497827/2020. MATERIAL ELÉTRICO.

Liquidação 01007/2021 - 28/05/2021 Processo: 34978/2020
Data: 28/05/2021 Empenho: 1160/2020 Licitação: 440/2019 Valor: R$ 1.850,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 1.850,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1160 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOWALL PARA A ATENDER A ESCOLA DE GOVERNO(SEGES) - PARTE 2. PROCESSO 3497827/2020. MAT.AUD,VID,FOT

Liquidação 00196/2021 - 29/03/2021 Processo: 13395/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 37/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 600,60
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 600,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 37

Liquidação 00212/2021 - 29/03/2021 Processo: 13395/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 37/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 11.538,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 11.538,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Ref. fevereiro/21 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNI

Liquidação 00213/2021 - 29/03/2021 Processo: 13395/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 37/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 462,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 462,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 37

Liquidação 00271/2021 - 04/05/2021 Processo: 19204/2021
Data: 04/05/2021 Empenho: 37/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 104.707,35
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 104.707,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 37 SALDO ADITIVO 02 AO CT 418/2019 - MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS, 16ª MEDIÇÃO, PERÍODO 03/2021.

Liquidação 00272/2021 - 04/05/2021 Processo: 19204/2021
Data: 04/05/2021 Empenho: 37/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 4.192,65
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 4.192,65
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 37

Liquidação 00275/2021 - 04/05/2021 Processo: 19204/2021
Data: 04/05/2021 Empenho: 37/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 133.263,90
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 133.263,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 37 SALDO ADITIVO 02 AO CT 418/2019 - MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS, 16ª MEDIÇÃO, PERÍODO 03/2021.

Liquidação 00276/2021 - 04/05/2021 Processo: 19204/2021
Data: 04/05/2021 Empenho: 37/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 5.336,10
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 5.336,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 37

Liquidação 00339/2021 - 26/05/2021 Processo: 22236/2021
Data: 26/05/2021 Empenho: 37/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 142.878,90
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 142.878,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: REF. CONTRATO Nº 418/2019 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS. PERÍODO: ABRIL/2021. SINALES.

Liquidação 00340/2021 - 26/05/2021 Processo: 22236/2021
Data: 26/05/2021 Empenho: 37/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 5.721,10
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 5.721,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 37

Liquidação 01671/2021 - 30/08/2021 Processo: 32666/2020
Data: 30/08/2021 Empenho: 1145/2020 Licitação: 440/2019 Valor: R$ 98,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 98,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL ELETRICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1145 ATA REGISTRO DE PREÇO 117/2020 SC 907/2020 RRP 187/2019 PREGÃO 440/2019 PROCESSO 3266689/2020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIDEOWALL (CABOS) - EXERCÍCIO/2020.

Liquidação 01670/2021 - 30/08/2021 Processo: 32666/2020
Data: 30/08/2021 Empenho: 1146/2020 Licitação: 440/2019 Valor: R$ 1.850,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 1.850,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1146 ATA REGISTRO DE PREÇO 117/2020 SC 907/2020 RRP 187/2019 PREGÃO 440/2019 PROCESSO 3266689/2020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIDEOWALL (MICROFONE) - EXERCÍCIO/2020.