Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 116.196.387,63 Total Liquidado: R$ 60.152.426,49 Total Pago: R$ 60.212.451,11
Do Período:
Total Empenhado: R$ 126.139.467,47 Total Liquidado: R$ 53.319.953,76 Total Pago: R$ 49.132.598,86
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

927 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2021 - 11/01/2021 Processo: 29432/2020
Data: 11/01/2021 Empenho: 715/2020 Licitação: 14/2019 Valor: R$ 2.036,05
Beneficiário: FONTEC ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA Pago: R$ 2.036,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: REF. REAJUSTE DA 3ª MEDIÇÃO (PERÍODO: AGOSTO/2020) DO CONTRATO Nº 39/2020 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA ÁREA PARA PRÁTICA DE SKATE NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL.

Liquidação 00001/2021 - 11/01/2021 Processo: 43395/2020
Data: 11/01/2021 Empenho: 5236/2020 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 137.749,27
Beneficiário: ARTT ENGENHARIA EPP Pago: R$ 137.749,27
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5236 CONTRATO 3044/2020 - EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR SAMPAIO, 389 - CONDOMÍNIO DAS PEDRAS, PRAIA DO CANTO, 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01 A 16/12/2020.

Liquidação 00002/2021 - 11/01/2021 Processo: 32748/2020
Data: 11/01/2021 Empenho: 715/2020 Licitação: 14/2019 Valor: R$ 1.269,27
Beneficiário: FONTEC ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA Pago: R$ 1.269,27
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: REF. REAJUSTE DA 4ª MEDIÇÃO (PERÍODO: 01 A 24/09/2020) DO CONTRATO Nº 39/2020 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA ÁREA PARA PRÁTICA DE SKATE NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL.

Liquidação 00003/2021 - 12/01/2021 Processo: 38062/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 316/2020 Licitação: 3/2016 Valor: R$ 65.269,24
Beneficiário: ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA Pago: R$ 65.269,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: ADITIVO 09 DE PRORROGAÇÃO DO CT 275/2016 POR 365 DIAS, REF. À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1_PROCESSO 1578800/2020. EXERCÍCIO 2020. REF. OUT/2020.

Liquidação 00003/2021 - 12/01/2021 Processo: 27373/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 49/2020 Licitação: 123/2020 Valor: R$ 398,00
Beneficiário: BIG MICRO PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Pago: R$ 398,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 49 AQUISIÇÃO DE GRAVADORES DE DVD PARA ATENDER DEMANDA DA CENTRAL INTEGRADA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE. EXERCÍCIO 2020. Processo Virtual 2737380/2020

Liquidação 00005/2021 - 12/01/2021 Processo: 43566/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 6944/2020 Licitação: 16/2019 Valor: R$ 118.933,40
Beneficiário: GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 118.933,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6944 AD Nº01 ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS, COM ALTERAÇÃO DE VALOR EQUIVALENTE A 24% AO CT85/20 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO NA ESCADARIA LINDAURA CORREA DA SILVA, NO BAIRRO JABURU, NESTA CAPITAL. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00006/2021 - 13/01/2021 Processo: 43395/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 6962/2020 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 37.564,07
Beneficiário: ARTT ENGENHARIA EPP Pago: R$ 37.564,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6962 SALDO CT 304/20 - EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS NA RUA DESEMBARGADOR SAMPAIO, N° 389, NO CONDOMÍNIO DAS PEDRAS, NO BAIRRO PRAIA DO CANTO, 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01 A 16/12/2020.

Liquidação 00007/2021 - 13/01/2021 Processo: 40647/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 5236/2020 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 200.270,73
Beneficiário: ARTT ENGENHARIA EPP Pago: R$ 200.270,73
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Ref. 23/10 a 30/11/2020 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR SAMPAIO, 389 - CONDOMÍNIO DAS PEDRAS, PRAIA DO CANTO. CONTRATO 3044/2020. PROCESSO 3829702/2019. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00004/2021 - 14/01/2021 Processo: 44073/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 594/2020 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 271.330,19
Beneficiário: MAXPAV CONSTRUCOES LTDA Pago: R$ 271.330,19
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: REF. 3ª MEDIÇÃO (PERÍODO: 01 A 16/12/2020) DO CONTRATO Nº 302/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA RUA ADELPHO POLI MONJARDIM, NESTA CAPITAL.

Liquidação 00027/2021 - 15/01/2021 Processo: 41127/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 3272/2020 Licitação: 10/2019 Valor: R$ 28.191,48
Beneficiário: C A J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 28.191,48
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: REF. 3ª MEDIÇÃO (NOVEMBRO/2020) DO CONTRATO Nº 22/2020 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO, CALÇADA E PISO, NA ÁREA DA FUTURA EMEF SÃO VICENTE DE PAULO.

Liquidação 00028/2021 - 15/01/2021 Processo: 41127/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 3272/2020 Licitação: 10/2019 Valor: R$ 1.640,77
Beneficiário: C A J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 1.640,77
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 3272

Liquidação 00000/2021 - 15/01/2021 Processo: 41484/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 9/2020 Licitação: 18/2016 Valor: -R$62.010,80
Beneficiário: MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 42 do Empenho Nro: 9

Liquidação 00004/2021 - 15/01/2021 Processo: 41484/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 9/2020 Licitação: 18/2016 Valor: R$ 62.010,80
Beneficiário: MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 62.010,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Ref. 01 a 24/11/20 ADITIVO Nº 01 DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS AO CT Nº 284/17, REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ NESTA CAPITAL_PROCESSO 380/2018. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00043/2021 - 18/01/2021 Processo: 37376/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 3268/2020 Licitação: 8/2019 Valor: R$ 55.397,53
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 55.397,53
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3268 ADITIVO E RERRATIFICAÇÃO Nº 01 AO CONTRATO 320/2019 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DO CMEI GEORGINA DA TRINDADE FARIAS, 6ª MEDIÇÃO, PERÍODO 09 A 31/10/2020.

Liquidação 00044/2021 - 19/01/2021 Processo: 1845/2021
Data: 19/01/2021 Empenho: 3273/2020 Licitação: 192/2020 Valor: R$ 3.737,24
Beneficiário: HSF COMERCIAL LTDA Pago: R$ 3.737,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3273 CT 362/2020 AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. VIGÊNCIA 18/12/2020 A 17/12/2021.CONFORME P

Liquidação 00045/2021 - 19/01/2021 Processo: 1845/2021
Data: 19/01/2021 Empenho: 3274/2020 Licitação: 192/2020 Valor: R$ 54.455,98
Beneficiário: HSF COMERCIAL LTDA Pago: R$ 54.455,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3274 CT 362/2020 AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. VIGÊNCIA 18/12/2020 A 17/12/2021. CMEI. CONF

Liquidação 00046/2021 - 19/01/2021 Processo: 1845/2021
Data: 19/01/2021 Empenho: 3273/2020 Licitação: 192/2020 Valor: R$ 47.676,96
Beneficiário: HSF COMERCIAL LTDA Pago: R$ 47.676,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3273 CT 362/2020 AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. VIGÊNCIA 18/12/2020 A 17/12/2021.CONFORME P

Liquidação 00047/2021 - 19/01/2021 Processo: 1845/2021
Data: 19/01/2021 Empenho: 3274/2020 Licitação: 192/2020 Valor: R$ 2.727,40
Beneficiário: HSF COMERCIAL LTDA Pago: R$ 2.727,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3274 CT 362/2020 AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. VIGÊNCIA 18/12/2020 A 17/12/2021. CMEI. CONF

Liquidação 00050/2021 - 19/01/2021 Processo: 1845/2021
Data: 19/01/2021 Empenho: 3273/2020 Licitação: 192/2020 Valor: R$ 7.885,56
Beneficiário: HSF COMERCIAL LTDA Pago: R$ 7.885,56
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3273 CT 362/2020 AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. VIGÊNCIA 18/12/2020 A 17/12/2021.CONFORME P

Liquidação 00052/2021 - 19/01/2021 Processo: 1852/2021
Data: 19/01/2021 Empenho: 2591/2020 Licitação: 174/2020 Valor: R$ 39.722,24
Beneficiário: HSF COMERCIAL LTDA Pago: R$ 39.722,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2591 CT 351/2020 -COMPRA DE LIVROS DE LITERATURA E LIVROS TÉC. PREGÃO ELET N°386/2019– SEDU, P/ATENDER A SEME. CONFORME QUANT E ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I E DO TERMO DE REF DO EDITAL. VIG: 12 MESES A PARTIR DA ASSINAT E PUBLICAÇÃ