Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 34.727.590,94 Total Liquidado: R$ 20.592.162,84 Total Pago: R$ 20.590.212,20
Do Período:
Total Empenhado: R$ 21.999.616,08 Total Liquidado: R$ 18.214.197,43 Total Pago: R$ 16.543.009,84
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2096 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00007/2021 - 13/01/2021 Processo: 42732/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 143/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 25,38
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 25,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 143

Liquidação 00005/2021 - 11/01/2021 Processo: 42732/2020
Data: 11/01/2021 Empenho: 145/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,84
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: oUT/20 SALDO ADITIVO 02 CONTRATO 135/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1437314/2017

Liquidação 00006/2021 - 13/01/2021 Processo: 42732/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 143/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 176,50
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 176,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref. Out/20 SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 135/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1437314/2017

Liquidação 00041/2021 - 25/01/2021 Processo: 2339/2021
Data: 25/01/2021 Empenho: 145/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,84
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 145 SD AD 01 CONTRATO 135/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO 1437314/2017. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00042/2021 - 25/01/2021 Processo: 2339/2021
Data: 25/01/2021 Empenho: 143/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 176,50
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 176,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 143 SD AD 01 CONTRATO 135/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO 1437314/2017. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00043/2021 - 25/01/2021 Processo: 2339/2021
Data: 25/01/2021 Empenho: 143/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 25,38
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 25,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 143

Liquidação 00045/2021 - 26/01/2021 Processo: 45100/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 118/2020 Licitação: 28/2020 Valor: R$ 240,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 240,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 118 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA SEGOV POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 72/2020. RRP 03/2020. SS 408/2020. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1254321/2020. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00289/2021 - 26/05/2021 Processo: 24990/2021
Data: 26/05/2021 Empenho: 79/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 3,84
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 3,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 135/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2021.

Liquidação 00294/2021 - 26/05/2021 Processo: 24990/2021
Data: 26/05/2021 Empenho: 36/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 13,46
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 13,46
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 135/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2021.

Liquidação 00119/2021 - 10/03/2021 Processo: 11684/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 35/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 176,50
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 176,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 35 SD AD 02 DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1437314/2017. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 00120/2021 - 10/03/2021 Processo: 11684/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 35/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 25,38
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 25,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 35

Liquidação 00167/2021 - 08/04/2021 Processo: 16337/2021
Data: 08/04/2021 Empenho: 36/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 176,50
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 176,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 36 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 135/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO), PERÍODO 02/2021.

Liquidação 00168/2021 - 08/04/2021 Processo: 16337/2021
Data: 08/04/2021 Empenho: 36/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 25,38
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 25,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 36

Liquidação 00187/2021 - 22/04/2021 Processo: 19637/2021
Data: 22/04/2021 Empenho: 36/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 173,54
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 173,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 36 SD AD 02 DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1437314/2017. REF. MARÇO/2021.

Liquidação 00188/2021 - 22/04/2021 Processo: 19637/2021
Data: 22/04/2021 Empenho: 36/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,34
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,34
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 36

Liquidação 00185/2021 - 22/04/2021 Processo: 19637/2021
Data: 22/04/2021 Empenho: 38/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,84
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 38 SD AD 02 DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1437314/2017. REF. MARÇO/2021.

Liquidação 00169/2021 - 08/04/2021 Processo: 16337/2021
Data: 08/04/2021 Empenho: 38/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,84
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 38 SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 135/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO), PERÍODO 02/2021.

Liquidação 00118/2021 - 10/03/2021 Processo: 11684/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 38/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,84
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 38 SD AD 02 DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1437314/2017. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 00186/2021 - 22/04/2021 Processo: 19637/2021
Data: 22/04/2021 Empenho: 79/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 26,92
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 26,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 79 SD AD 02 DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1437314/2017. REF. MARÇO/2021.

Liquidação 00677/2021 - 13/08/2021 Processo: 41755/2021
Data: 13/08/2021 Empenho: 118/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 231,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 231,01
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 118 AD 05 DE PRAZO AO CT 135/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1437314/2017. REF. JUNHO/2021.