Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 344.770,91 Total Liquidado: R$ 329.360,35 Total Pago: R$ 329.587,13
Do Período:
Total Empenhado: R$ 87.197,27 Total Liquidado: R$ 87.197,27 Total Pago: R$ 87.197,27
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

66 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2021 - 11/01/2021 Processo: 17382/2015
Data: 11/01/2021 Empenho: 236/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.000,00
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Descrição: REF. PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO CONTRATO 142/2015 (O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação).

Liquidação 00002/2021 - 11/01/2021 Processo: 17382/2015
Data: 11/01/2021 Empenho: 237/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Descrição: REF. PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 142/2015 (O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação).

Liquidação 00003/2021 - 11/01/2021 Processo: 17382/2015
Data: 11/01/2021 Empenho: 238/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.547,97
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Descrição: REF. PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 142/2015 (O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação).

Liquidação 00074/2021 - 20/01/2021 Processo: 71616/2019
Data: 20/01/2021 Empenho: 48/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 309,68
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 309,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA DEZEMBRO/2020. PROCESSO 7161683/2019.

Liquidação 00134/2021 - 26/01/2021 Processo: 2197/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 98/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.100,00
Beneficiário: BANCO ORIGINAL S/A Pago: R$ 1.100,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Ref. Set/20 DESPESA EXERCICIO ANTERIOR, SALDO CT 501/2019_SERV. ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEI

Liquidação 00069/2021 - 27/01/2021 Processo: 212/2021
Data: 27/01/2021 Empenho: 18/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13.176,59
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 13.176,59
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Ref. dez/20 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2020, REF. SALDO CONTRATO 335/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3410858/2020.

Liquidação 00149/2021 - 28/01/2021 Processo: 1990/2021
Data: 28/01/2021 Empenho: 99/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.873,95
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 2.873,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 99 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 7159984/2019.REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00159/2021 - 29/01/2021 Processo: 1165/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 98/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5,52
Beneficiário: BANCO ORIGINAL S/A Pago: R$ 5,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: REF. DESPESA EXERCICIO ANTERIOR, CONTRATO Nº 501/2019 - ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00162/2021 - 29/01/2021 Processo: 1165/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 155/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 0,64
Beneficiário: BANCO ORIGINAL S/A Pago: R$ 0,64
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: REF. DESPESA EXERCICIO ANTERIOR, CONTRATO Nº 501/2019 - ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00065/2021 - 10/02/2021 Processo: 2069/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 60/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 17.215,97
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 17.215,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEGES. PROCESSO Nº 255160/2020 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00230/2021 - 09/02/2021 Processo: 5147/2021
Data: 09/02/2021 Empenho: 186/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 633,80
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 633,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 01116/2021 - 08/02/2021 Processo: 4490/2021
Data: 08/02/2021 Empenho: 1004/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.490,19
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 2.490,19
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DEZEMBRO/2020 DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00323/2021 - 16/02/2021 Processo: 45616/2020
Data: 16/02/2021 Empenho: 217/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 600,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Pago: R$ 600,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 217 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A SALDO CONTRATO 425/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00083/2021 - 09/02/2021 Processo: 93/2020
Data: 09/02/2021 Empenho: 69/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 494,02
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 69 Referente ao pagamento de fornecimento de energia elétrica Comp dezembro/2020.

Liquidação 00000/2021 - 09/02/2021 Processo: 93/2020
Data: 09/02/2021 Empenho: 69/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$494,02
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 83 do Empenho Nro: 69

Liquidação 00085/2021 - 10/02/2021 Processo: 93/2020
Data: 10/02/2021 Empenho: 69/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 494,02
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 69 Referente ao pagamento de fornecimento de energia elétrica Comp dezembro/2020.

Liquidação 00070/2021 - 19/02/2021 Processo: 20902/2020
Data: 19/02/2021 Empenho: 49/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 109,84
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 109,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFRENTE AS DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2020 DO IMÓVEL DA SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00120/2021 - 25/02/2021 Processo: 423/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 52/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 219,86
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 219,86
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: Ref. dez/20 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. SALDO ADITIVO 02 AO CT 474/2017_PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO EQUIPAMENTO) - PROCESSO 67

Liquidação 00128/2021 - 01/03/2021 Processo: 11224/2021
Data: 01/03/2021 Empenho: 78/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 682,93
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 682,93
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. REF. DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021.

Liquidação 00121/2021 - 24/03/2021 Processo: 2340/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 99/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 44,77
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 44,77
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 99 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A SALDO ADITIVO 01 CT 143/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 12/2020. NF 5007.