|
Liquidação 00013/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
43044/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
2296/2020
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 168.591,45
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 168.591,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2296
SALDO ADITIVO 01, CT 179/2019 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXÍLIO E APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS DIVERSAS QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS, COGNITIVAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMP. NO
|
|
|
Liquidação 00014/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
43044/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
2296/2020
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 20.837,15
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 20.837,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2296
|
|
|
Liquidação 00020/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
45105/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
2440/2020
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor:
|
R$ 22.991,15
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 22.991,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2440
ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EMEF - REAJUSTE. Processo Virtual 674001/2020. REF. 01/12/2020 À 20/12/2020.
|
|
|
Liquidação 00021/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
45105/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
2441/2020
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor:
|
R$ 14.944,26
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 14.944,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2441
ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CMEI - REAJUSTE. Processo Virtual 674001/2020. REF. 01/12/2020 À 20/12/2020.
|
|
|
Liquidação 00022/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
45105/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
2599/2020
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor:
|
R$ 369.298,38
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 369.298,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2599
SD DE AD 13, CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CMEI - PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. VALOR PARA COBRIR 02 MESES DE 2020. CONFORME PROCESSO 1948412/2020. REF. 01/12/2020 À 20/12/2020.
|
|
|
Liquidação 00025/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
45105/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
2598/2020
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor:
|
R$ 460.511,84
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 460.511,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2598
SD AD 13, CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EMEF - PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. VALOR PARA COBRIR 02 MESES DE 2020. CONFORME PROCESSO 1948412/2020. REF. 01/12/2020 À 20/12/2020.
|
|
|
Liquidação 00026/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
45105/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
2598/2020
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor:
|
R$ 107.249,46
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 107.249,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2598
|
|
|
Liquidação 00032/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
44726/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
2296/2020
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 95.060,18
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 95.060,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 179/2019 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXÍLIO E APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS DIVERSAS QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS, COGNITIVAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO. PERÍODO: 01 A 17/12/2020.
|
|
|
Liquidação 00034/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
44726/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
3117/2020
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 4.335,34
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.335,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 179/2019 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXÍLIO E APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS DIVERSAS QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS, COGNITIVAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO. PERÍODO: 01 A 17/12/2020.
|
|
|
Liquidação 00033/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
44726/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
2296/2020
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 12.284,84
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.284,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2296
|
|
|
Liquidação 00090/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
307/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
2598/2020
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor:
|
R$ 230.277,04
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 230.277,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Ref. 21 a 31/12/20
SALDO DE ADITIVO 13, CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EMEF - PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. VALOR PARA COBRIR 02 MESES DE 2020. CONFORME PROCESSO 1948412/2020.
|
|
|
Liquidação 00091/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
307/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
2598/2020
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor:
|
R$ 53.624,73
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 53.624,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2598
|
|
|
Liquidação 00093/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
307/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
2599/2020
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor:
|
R$ 184.628,06
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 184.628,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Ref. 21 a 31/12/20
SALDO DE ADITIVO 13, CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CMEI - PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. VALOR PARA COBRIR 02 MESES DE 2020. CONFORME PROCESSO 1948412/2020.
|
|
|
Liquidação 00094/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
307/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
2440/2020
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor:
|
R$ 12.928,95
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.928,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Ref. 21 a 31/12/20
ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EMEF - REAJUSTE. Processo Virtual 674001/2020
|
|
|
Liquidação 00095/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
307/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
2441/2020
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor:
|
R$ 6.038,76
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.038,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Ref. 21 a 31/12/20
ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CMEI - REAJUSTE. Processo Virtual 674001/2020
|
|
|
Liquidação 00228/2021 - 27/01/2021
|
Processo:
|
2033/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
3117/2020
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 210,00
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 210,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3117
ADITIVO 03, CT 179/2019 - SERVIÇOS DE AUXÍLIO E APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS DIVERSAS QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS, COGNITIVAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES, PERÍODO 18 A 31/12/2020.
|
|
|
Liquidação 00229/2021 - 27/01/2021
|
Processo:
|
2033/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
2296/2020
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 6.002,50
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.002,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2296
SALDO ADITIVO 01, CT 179/2019 - SERVIÇOS DE AUXÍLIO E APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS DIVERSAS QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS, COGNITIVAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES, PERÍODO 18 A 31/12/2020.
|
|
|
Liquidação 00230/2021 - 27/01/2021
|
Processo:
|
2033/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
2296/2020
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 767,84
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 767,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2296
|
|
|
Liquidação 00068/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
548/2020
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
243/2020
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor:
|
R$ 2.430,71
|
| Beneficiário:
|
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.430,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 243
Reserva originária da requisição 20300024 referente a serviços de Portaria para o Ipamv conforme contrato 05/2020 . Vigência 01/07/2020 a 30/06/2021. Competência jan/21
|
|
|
Liquidação 00272/2021 - 08/02/2021
|
Processo:
|
4759/2021
|
| Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
3117/2020
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 91.768,02
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 91.768,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Reaj. ref. 01/07 a 30/11/20
ADITIVO 03, CT 179/2019-SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA "CUIDADORES", REPACTUAÇÃO E REAJUSTE. PROCESSO 1464392/2020.
|
|