Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 27.270.783,40 Total Liquidado: R$ 18.306.407,27 Total Pago: R$ 18.285.570,12
Do Período:
Total Empenhado: R$ 84.191,74 Total Liquidado: R$ 70.150,82 Total Pago: R$ 70.150,82
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

174 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00532/2021 - 01/03/2021 Processo: 6147/2021
Data: 01/03/2021 Empenho: 56/2021 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 690.788,88
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 690.788,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Ref.Janeiro/21 SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. EMEF EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020

Liquidação 00533/2021 - 01/03/2021 Processo: 6147/2021
Data: 01/03/2021 Empenho: 56/2021 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 160.874,19
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 160.874,19
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 56

Liquidação 00060/2021 - 10/02/2021 Processo: 1284/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 482/2020 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 740,75
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 740,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 482

Liquidação 00059/2021 - 10/02/2021 Processo: 1284/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 482/2020 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 5.993,31
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 5.993,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 364/2017 - SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00273/2021 - 08/02/2021 Processo: 4759/2021
Data: 08/02/2021 Empenho: 3117/2020 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 11.342,12
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 11.342,12
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 3117

Liquidação 00272/2021 - 08/02/2021 Processo: 4759/2021
Data: 08/02/2021 Empenho: 3117/2020 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 91.768,02
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 91.768,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Reaj. ref. 01/07 a 30/11/20 ADITIVO 03, CT 179/2019-SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA "CUIDADORES", REPACTUAÇÃO E REAJUSTE. PROCESSO 1464392/2020.

Liquidação 00068/2021 - 04/02/2021 Processo: 548/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 243/2020 Licitação: 2/2020 Valor: R$ 2.430,71
Beneficiário: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Pago: R$ 2.430,71
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 243 Reserva originária da requisição 20300024 referente a serviços de Portaria para o Ipamv conforme contrato 05/2020 . Vigência 01/07/2020 a 30/06/2021. Competência jan/21

Liquidação 00230/2021 - 27/01/2021 Processo: 2033/2021
Data: 27/01/2021 Empenho: 2296/2020 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 767,84
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 767,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2296

Liquidação 00229/2021 - 27/01/2021 Processo: 2033/2021
Data: 27/01/2021 Empenho: 2296/2020 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 6.002,50
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 6.002,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2296 SALDO ADITIVO 01, CT 179/2019 - SERVIÇOS DE AUXÍLIO E APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS DIVERSAS QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS, COGNITIVAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES, PERÍODO 18 A 31/12/2020.

Liquidação 00228/2021 - 27/01/2021 Processo: 2033/2021
Data: 27/01/2021 Empenho: 3117/2020 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 210,00
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 210,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3117 ADITIVO 03, CT 179/2019 - SERVIÇOS DE AUXÍLIO E APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS DIVERSAS QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS, COGNITIVAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES, PERÍODO 18 A 31/12/2020.

Liquidação 00099/2021 - 17/02/2021 Processo: 548/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 50/2021 Licitação: 2/2020 Valor: R$ 2.430,71
Beneficiário: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 50 Reserva originária da requisição 20300024 Locação de mão de obras - Portaria do Ipamv . Contrato 05/2020. Comp jan/2021.

Liquidação 00095/2021 - 25/01/2021 Processo: 307/2021
Data: 25/01/2021 Empenho: 2441/2020 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 6.038,76
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 6.038,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Ref. 21 a 31/12/20 ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CMEI - REAJUSTE. Processo Virtual 674001/2020

Liquidação 00094/2021 - 25/01/2021 Processo: 307/2021
Data: 25/01/2021 Empenho: 2440/2020 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 12.928,95
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 12.928,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Ref. 21 a 31/12/20 ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EMEF - REAJUSTE. Processo Virtual 674001/2020

Liquidação 00093/2021 - 25/01/2021 Processo: 307/2021
Data: 25/01/2021 Empenho: 2599/2020 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 184.628,06
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 184.628,06
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Ref. 21 a 31/12/20 SALDO DE ADITIVO 13, CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CMEI - PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. VALOR PARA COBRIR 02 MESES DE 2020. CONFORME PROCESSO 1948412/2020.

Liquidação 00091/2021 - 25/01/2021 Processo: 307/2021
Data: 25/01/2021 Empenho: 2598/2020 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 53.624,73
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 53.624,73
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2598

Liquidação 00090/2021 - 25/01/2021 Processo: 307/2021
Data: 25/01/2021 Empenho: 2598/2020 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 230.277,04
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 230.277,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Ref. 21 a 31/12/20 SALDO DE ADITIVO 13, CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EMEF - PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. VALOR PARA COBRIR 02 MESES DE 2020. CONFORME PROCESSO 1948412/2020.

Liquidação 00033/2021 - 15/01/2021 Processo: 44726/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 2296/2020 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 12.284,84
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 12.284,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2296

Liquidação 00034/2021 - 15/01/2021 Processo: 44726/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 3117/2020 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 4.335,34
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 4.335,34
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 179/2019 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXÍLIO E APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS DIVERSAS QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS, COGNITIVAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO. PERÍODO: 01 A 17/12/2020.

Liquidação 00032/2021 - 15/01/2021 Processo: 44726/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 2296/2020 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 95.060,18
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 95.060,18
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 179/2019 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXÍLIO E APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS DIVERSAS QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS, COGNITIVAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO. PERÍODO: 01 A 17/12/2020.

Liquidação 00026/2021 - 14/01/2021 Processo: 45105/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 2598/2020 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 107.249,46
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 107.249,46
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2598