Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 110.230,11 Total Liquidado: R$ 76.884,88 Total Pago: R$ 76.884,88
Do Período:
Total Empenhado: R$ 84.191,74 Total Liquidado: R$ 16.388.498,85 Total Pago: R$ 70.150,82
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

28 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0059/2021 - 10/02/2021 Processo: 1284/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 0482/2020 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 5.993,31
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 5.993,31
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 364/2017 - SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 0060/2021 - 10/02/2021 Processo: 1284/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 0482/2020 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 740,75
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 740,75
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 482

Liquidação 0154/2021 - 08/03/2021 Processo: 7356/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 0073/2021 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 5.993,31
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 5.993,31
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 73 SALDO DO ADITIVO 07 DO 364/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 2245493/2020. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0155/2021 - 08/03/2021 Processo: 7356/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 0073/2021 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 740,75
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 740,75
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 73

Liquidação 0272/2021 - 07/04/2021 Processo: 12471/2021
Data: 07/04/2021 Empenho: 0073/2021 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 5.993,31
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 5.993,31
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 73 SALDO DO ADITIVO 07 DO 364/2017 - SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS, PERÍODO 02/2021.

Liquidação 0273/2021 - 07/04/2021 Processo: 12471/2021
Data: 07/04/2021 Empenho: 0073/2021 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 740,75
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 740,75
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 73

Liquidação 0299/2021 - 19/04/2021 Processo: 17581/2021
Data: 19/04/2021 Empenho: 0073/2021 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 5.993,31
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 5.993,31
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 364/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PERÍODO: MARÇO/2021.

Liquidação 0300/2021 - 19/04/2021 Processo: 17581/2021
Data: 19/04/2021 Empenho: 0073/2021 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 740,75
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 740,75
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 73

Liquidação 0604/2021 - 04/06/2021 Processo: 23559/2021
Data: 04/06/2021 Empenho: 0073/2021 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 5.993,31
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 5.993,31
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Ref. abril/21 SALDO DO ADITIVO 07 DO 364/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 2245493/2020. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0605/2021 - 04/06/2021 Processo: 23559/2021
Data: 04/06/2021 Empenho: 0073/2021 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 740,75
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 740,75
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 73

Liquidação 0706/2021 - 25/06/2021 Processo: 29821/2021
Data: 25/06/2021 Empenho: 0073/2021 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 5.993,31
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 5.993,31
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 73 SALDO DO ADITIVO 07 DO 364/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 2245493/2020. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0707/2021 - 25/06/2021 Processo: 29821/2021
Data: 25/06/2021 Empenho: 0073/2021 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 740,75
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 740,75
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 73

Liquidação 0797/2021 - 30/07/2021 Processo: 38051/2021
Data: 30/07/2021 Empenho: 0073/2021 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 5.993,31
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 5.993,31
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Ref. junho/21 SALDO DO ADITIVO 07 DO 364/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 2245493/2020. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0798/2021 - 30/07/2021 Processo: 38051/2021
Data: 30/07/2021 Empenho: 0073/2021 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 740,75
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 740,75
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 73

Liquidação 0858/2021 - 18/08/2021 Processo: 45576/2021
Data: 18/08/2021 Empenho: 0073/2021 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 5.993,31
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 5.993,31
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 73 SALDO DO ADITIVO 07 DO 364/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 2245493/2020. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0859/2021 - 18/08/2021 Processo: 45576/2021
Data: 18/08/2021 Empenho: 0073/2021 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 740,75
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 740,75
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 73

Liquidação 1017/2021 - 29/09/2021 Processo: 52673/2021
Data: 29/09/2021 Empenho: 0314/2021 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 286,40
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 286,40
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 314 AD Nº 08 REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COL DE TRABALHO, REAJUSTE SOBRE VALE TRANSPORTE E REAJUSTE DE 5,195280% VALOR MENSAL CONTRATO 364/2017 SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATR E OUTROS PROCESSO. REF. AGOSTO/2021.

Liquidação 1018/2021 - 29/09/2021 Processo: 52673/2021
Data: 29/09/2021 Empenho: 0073/2021 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 5.961,81
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 5.961,81
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 73 SALDO DO ADITIVO 07 DO 364/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 2245493/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/21.

Liquidação 1019/2021 - 29/09/2021 Processo: 52673/2021
Data: 29/09/2021 Empenho: 0073/2021 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 772,25
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 772,25
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 73

Liquidação 1040/2021 - 13/10/2021 Processo: 58858/2021
Data: 13/10/2021 Empenho: 0314/2021 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 1.736,41
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 1.736,41
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Ref. ao período 01/21 a 06/21. ADITIVO Nº 08 REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, REAJUSTE SOBRE VALE TRANSPORTE E REAJUSTE DE 5,195280% VALOR MENSAL CONTRATO 364/2017 SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS PROCESSO